Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010066
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
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2.771,40 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010067
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CNES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE [...]
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43.775,32 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010110
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
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21.817,04 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 27010003
33.595.384/0001-91
RS COMERCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.27-0003.
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238,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 29010001
33.595.384/0001-91
RS COMERCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES PERTECENTE AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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726,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 24010001
04.086.118/0001-35
PALACIO DAS BATERIAS E LUBRIFICANTES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A MOTONIVELADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA.
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1.030,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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24,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 03010015
49.265.938/0001-22
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº2024.12.13.2 DA DISPENS [...]
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2.600,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010005
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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24,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010001
20.612.147/0001-40
F. VICENTE P. FILHO - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA [...]
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75.595,75 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010002
41.174.121/0001-37
GUINCHO PINHEIRO EIRELI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRASPORTE DA RETRO-ESCAVADEIRA DOADO PELO GOVERNO FEDERAL PARA O MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. TRAJETO FORTALEZA A GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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4.300,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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22,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010044
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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7.082,06 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010044
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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163,77 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010044
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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14,61 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 23010005
07.954.480/0001-79
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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27.671,81 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 23010005
07.954.480/0001-79
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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1.507,58 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010049
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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36.134,61 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 02010043
47.816.639/0001-03
ASSOC. DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GR
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ASCAMRGR - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GRANJEIRO/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME LEI Nº012/2023 E O TERMO [...]
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2.500,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 28010002
23.710.841/0001-98
JUMASA COMERCIOE REPRESET. ESPORTIVA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.28-0002.
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5.173,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 02010032
36.899.807/0001-55
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.02-0012.
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272,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 02010034
36.899.807/0001-55
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.02-0012.
|
96,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 02010031
36.899.807/0001-55
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.02-0010.
|
400,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 02010033
36.899.807/0001-55
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.02-0012.
|
96,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 02010035
36.899.807/0001-55
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA.
|
432,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 28010001
16.732.644/0001-04
CLINICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA-ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA OFTAMOLOGICA NA PACIENTE ANTONIA ALBINO DE SOUSA, CONFORME LAUDO SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.28-0001.
|
400,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 02010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 02010010
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
24,00 |
|
