Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2025 |
EMPENHO: 27010002
35.307.250/0001-53
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBL-3G74, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
264,00 |
|
| 27/01/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
12,00 |
|
| 27/01/2025 |
EMPENHO: 03010001
46.687.891/0001-05
FRANCISCO DE SOUSA VALE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVETIVA DOS AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº2024.12.02.1 E ORDEM DE COMPRA Nº2025.0 [...]
|
1.600,00 |
|
| 27/01/2025 |
EMPENHO: 10010002
46.687.891/0001-05
FRANCISCO DE SOUSA VALE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº2024.02.12.3 E ORDEM DE SERVIÇO Nº2025. [...]
|
500,00 |
|
| 27/01/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
24,00 |
|
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010218
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE GRANJEIRO.
|
273,83 |
|
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
12,00 |
|
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010044
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
124,05 |
|
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010029
20.160.697/0001-75
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA AMPLIAÇÃO DA EMEIF PROFESSORA FRANCISCA DE ARAÚJO BORGES NO DISTRITO DE SERRINHA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CO [...]
|
150.103,10 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010004
07.272.825/0052-54
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.22-0002.
|
310,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 07010001
895.XXX.XXX-20
JOSE FRANCISCO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DO MERCADO PUBLICO E DESENTUPIMENTO DE ESGOTO DO MESMO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE S [...]
|
500,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010040
44.764.200/0001-96
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0008.
|
350,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010042
44.764.200/0001-96
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0007.
|
280,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
24,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010037
44.764.200/0001-96
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0002.
|
1.000,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010038
44.764.200/0001-96
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0003.
|
280,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010036
44.764.200/0001-96
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0005.
|
640,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010002
44.764.200/0001-96
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0009.
|
680,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
12,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 06010006
07.954.480/0001-79
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS DE RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
138.837,79 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 06010006
07.954.480/0001-79
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS DE RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
24.694,40 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 06010006
07.954.480/0001-79
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS DE RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
38.617,68 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010041
44.764.200/0001-96
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0006.
|
80,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010039
44.764.200/0001-96
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0004.
|
180,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010044
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
15.175,93 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010149
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
742,87 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010148
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
2.326,82 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010150
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
8.753,82 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010006
07.954.480/0001-79
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DA CONTA DO CONVENIO- AQUISIÇÃO DE VAN, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
17.206,87 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010005
07.954.480/0001-79
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
7,88 |
|
