Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2025 |
EMPENHO: 05050012
59.348.869/0001-74
FILIPE FERREIRA BEZERRA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO, SELEÇÃO E TROCA DE PASTAS DOS DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS EXERCICIOS 2021 A 2024, DOS ARQUIVOS DESTA SECRETARIA. JUNTO AO SETOR [...]
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1.800,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 05050006
51.937.085/0001-70
EXATEC - EXECUÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA & COMÉRC
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE G [...]
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1.900,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02050015
44.764.200/0001-96
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,04,30-0025
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135,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02050009
19.775.577/0001-01
JOSEVAL MAGALHAES DE MEDEIROS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME CONTRATO Nº2025.03.26.1 E DA DISPENSA N [...]
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5.000,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02050019
44.764.200/0001-96
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,04,30-0023
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210,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 30040003
34.311.130/0001-67
EGON RODRIGUES DIAS MEI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DELOUSAS EM MDF DESTINADAS PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANJEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
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3.000,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02010216
118.XXX.XXX-34
JOSÉ CASSIANO DA SILVA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) SITUADO NO SITIO SERRA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE UM CAMPO DE FUTEBOL. CONFORME CONTRATO Nº 2024,12 [...]
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5.000,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010063
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.949,57 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010062
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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925,34 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010060
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.704,78 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010059
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.521,22 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02050030
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N,02010059, DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.913,60 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010058
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.939,86 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010057
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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10.933,82 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010056
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.510,68 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010056
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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11.311,71 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010055
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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20.351,71 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010054
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
2.262,40 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02050025
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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16.841,84 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010052
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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67.756,61 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02050024
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010052, DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12.123,09 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010230
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
6.136,39 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010050
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
2.315,17 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010047
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
2.146,82 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010046
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
5.764,97 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010046
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
5.874,58 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 12050002
033.XXX.XXX-01
RAIMUNDA EDINA PEREIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO COMITÊ INTERSETORIAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO EVENTO "PROJETO PRIMEIRA INFÂNCIA EM PRIMEIRO LUGAR" PROMOVIDO PELA SECRETARIA [...]
|
500,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 12050001
507.XXX.XXX-34
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº2025,05,12,003
|
175,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 05050008
34.239.627/0001-11
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
992,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 30040005
28.660.024/0002-77
HR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE FISIOTERAPIA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMP [...]
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2.173,88 |
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