Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050020
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO
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05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
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29050008 |
17.134,22 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050019
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
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29050006 |
39.472,50 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050018
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
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03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
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29050005 |
16.617,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050017
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026..
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29050002 |
58.724,40 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010093
00.394.460/0007-37
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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29050001 |
6.488,60 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 26050005
07.272.825/0052-54
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE UM PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.05.26-0001.
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28050001 |
1.780,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 07050005
***.570.063-**
RAIMUNDO NONATO SILVA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DO ESPORTE EM TRÊS TEMPOS, PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EM CIDADES DA REGIÃO DO CARIRI, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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28050002 |
1.370,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 02010082
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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28050003 |
9,76 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 30030001
47.816.639/0001-03
ASSOC. DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GR
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ASCAMRGR - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GRANJEIRO/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME LEI Nº005/2026 E O TERMO [...]
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27050021 |
9.800,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 27050002
***.206.363-**
FRANCISCO BARBOSA JUNIOR
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATÉ A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ, SETOR DE PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ (PEFOCE), COM INT [...]
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27050003 |
600,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 27020008
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
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27050018 |
578,03 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 27020008
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
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27050019 |
578,66 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 27020008
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
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27050020 |
787,87 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 01040048
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME PREGÃO [...]
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27050014 |
2.510,92 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 01040049
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
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27050015 |
13.035,19 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 27020004
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.. CONFORM [...]
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27050004 |
852,67 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 27020002
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME PREG [...]
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27050001 |
3.750,94 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 13050007
***.263.338-**
BENEDITO APARECIDO AMERICO
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA ARENINHA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRINHA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE D [...]
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27050024 |
840,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010086
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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27050027 |
13,27 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010082
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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27050025 |
13,27 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 11050003
44.659.711/0001-48
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, AGENTES JOVENS AMBIENTAIS E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍP [...]
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27050022 |
300,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010080
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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27050023 |
2,90 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04050004
14.186.436/0001-21
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA.
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS QUE ESTÃO A SERVIÇO NA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC [...]
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27050016 |
309,40 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010072
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
27050017 |
2,99 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010053
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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27050008 |
26,54 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010053
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
27050013 |
13,27 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010045
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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27050011 |
26,54 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010038
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
27050005 |
13,27 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
27050002 |
13,27 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 02010139
32.192.760/0001-34
CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO COM VISTA A ESTRUTUTRAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFENIDAS NO CONTRATO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO P [...]
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26050003 |
30.000,00 |
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