Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 01070104
28.091.959/0001-07
F. ALEXANDRE PEREIRA DE SANTANA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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6.500,00 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 01080010
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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81,40 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 10120002
07.272.825/0052-54
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,12,10-0002.
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2.913,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 06020014
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO [...]
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2.957,04 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 06020014
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO [...]
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1.375,30 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 06020014
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO [...]
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123,80 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01100030
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
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497,66 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01100030
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
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252,70 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01100030
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
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186,27 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01100030
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
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965,01 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01080079
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
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768,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01080079
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
2.542,85 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01080079
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
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620,98 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01080079
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
1.382,20 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01080099
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
515,85 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01080099
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
272,45 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01080099
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
4.459,58 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01080099
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
4.197,52 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 03110007
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONT [...]
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1.771,97 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 03110007
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONT [...]
|
1.014,54 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 02120005
842.XXX.XXX-53
VALDETE FERREIRA DA SILVA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DE INOX, VIDROS E CONCERTO AO REDOR DA ESTÁTUA DA SANTA MACULADA CONCEIÇÃO E DA PRAÇA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. C [...]
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2.500,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 20030014
067.XXX.XXX-83
DIMAS LUIZ RODRIGUES GRANGEIRO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DAVID GRANJEIRO Nº 278 - BAIRRO CENTRRO - GRANJEIRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE. CONFORME [...]
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800,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01120019
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
8.630,16 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01100112
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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39,24 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 10110013
60.328.691/0001-89
A B JUNIOR LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.11.10-0016.
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1.355,65 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01080012
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
62,08 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01120015
63.698.890/0001-77
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO NOS VEICULOS AUTOMOTORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2025.11.21.4. E DISPENSA Nº 2025.11.21.4. CONFORM [...]
|
1.310,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 10110020
45.987.919/0001-59
PEDRO FELIPE AVELINO JOSINO ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE IMPLANTES DENTÁRIOS E PRÓTESES FIXAS TIPO PROTOCOLO. CONFORME PREGÃO Nº 2025.10.06.2 E CONTRATO Nº 2025.11.06 [...]
|
4.000,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 02100005
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
22,84 |
|
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01100116
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
52,32 |
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