Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 22010032 - DATA: 22/01/2025
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUÍNAS, PARA ATENDER A REGULAR EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO [...]
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26120006
2024
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2.995,34 |
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PAGAMENTO: 22010031 - DATA: 22/01/2025
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUÍNAS, PARA ATENDER A REGULAR EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO [...]
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27120001
2024
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568,00 |
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PAGAMENTO: 22010030 - DATA: 22/01/2025
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE [...]
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26120007
2024
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856,00 |
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PAGAMENTO: 22010025 - DATA: 22/01/2025
A. DE OLIVEIRA SOARES CONTABILIDADE ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO, APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETAR [...]
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05070011
2024
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2.300,00 |
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PAGAMENTO: 22010024 - DATA: 22/01/2025
JORGE LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE BALÉ PARA AS CRIANÇAS E JOVENS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL ? CRAS. CONFORME CONTRATO Nº2024.10.01.2.
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01100079
2024
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1.580,00 |
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PAGAMENTO: 22010023 - DATA: 22/01/2025
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.05.21-0004 DO PR [...]
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20120019
2024
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5.958,98 |
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PAGAMENTO: 22010022 - DATA: 22/01/2025
FRANCISCO HELDER MELO BEZERRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE JUDO, PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. C [...]
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05080029
2024
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2.100,00 |
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PAGAMENTO: 22010021 - DATA: 22/01/2025
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, PERTECENTES A ESTA SECRETARIA.
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02010021
2024
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823,50 |
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PAGAMENTO: 22010020 - DATA: 22/01/2025
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº01.07.0105.
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02120229
2024
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720,00 |
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PAGAMENTO: 22010017 - DATA: 22/01/2025
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUÍNAS, PARA ATENDER A REGULAR EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA SAW3E24 PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESS [...]
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20120014
2024
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1.079,73 |
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PAGAMENTO: 22010016 - DATA: 22/01/2025
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUÍNAS, PARA ATENDER A REGULAR EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA POR-4601 PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, DE IN [...]
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20120015
2024
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801,56 |
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PAGAMENTO: 22010015 - DATA: 22/01/2025
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUÍNAS, PARA ATENDER A REGULAR EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA POR-4601, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍP [...]
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02120195
2024
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376,15 |
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PAGAMENTO: 22010014 - DATA: 22/01/2025
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTO AO VEÍCULO MOBI DE PLACA POR-4601 PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, [...]
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20120017
2024
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362,50 |
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PAGAMENTO: 22010013 - DATA: 22/01/2025
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUÍNAS, PARA ATENDER A REGULAR EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA SBD9C00 PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INT [...]
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20120016
2024
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452,00 |
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PAGAMENTO: 22010012 - DATA: 22/01/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP [...]
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22070002
2024
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3.122,17 |
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PAGAMENTO: 22010011 - DATA: 22/01/2025
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02.01.0210.
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01070106
2024
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1.320,00 |
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PAGAMENTO: 22010008 - DATA: 22/01/2025
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03.06.0087.
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02120228
2024
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1.080,00 |
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PAGAMENTO: 22010003 - DATA: 22/01/2025
IRACIMAR DA CONCEIÇÃO LIMA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES DA ESCOLA HONORIO FELICIANO EM LICENÇA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº20 [...]
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02120176
2024
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370,00 |
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PAGAMENTO: 22010002 - DATA: 22/01/2025
MARIA CICERA DA COSTA RODRIGUES BARBOSA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO PATOS A SEDE DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N [...]
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02010253
2024
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350,00 |
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PAGAMENTO: 22010001 - DATA: 22/01/2025
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02.01.0209.
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01080120
2024
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1.080,00 |
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PAGAMENTO: 22010042 - DATA: 22/01/2025
ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOSLTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUÍNAS, PARA ATENDER A REGULAR EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. [...]
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30120002
2024
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4.710,36 |
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PAGAMENTO: 22010043 - DATA: 22/01/2025
ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOSLTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUÍNAS, PARA ATENDER A REGULAR EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 15190 DE PLACA POV-0278, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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23120007
2024
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2.063,74 |
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PAGAMENTO: 22010048 - DATA: 22/01/2025
FABIANA FERREIRA DE AQUINO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA) PARA OS INGREDIENTES DA BANDA LIBANOS E LORIM VAQUEIRO NO DIA 07/12/2024. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE [...]
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05120008
2024
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1.175,00 |
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PAGAMENTO: 21010025 - DATA: 21/01/2025
IRNA KARLA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS DE TERAPIAS OCUPACIONAIS EM ALUNOS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.07.22.1 DA DISPENSA Nº2024.07.22.1.
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02120203
2024
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5.500,00 |
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PAGAMENTO: 21010023 - DATA: 21/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. SUPLEMENTAR AO E [...]
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02120076
2024
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55,56 |
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PAGAMENTO: 21010022 - DATA: 21/01/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2023.12.28-0002.
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11120009
2024
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9.634,89 |
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PAGAMENTO: 21010019 - DATA: 21/01/2025
MARIA DA SILVA SOUSA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FRANCISCA DE ARAUJO BORGES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024. [...]
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02120145
2024
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370,00 |
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PAGAMENTO: 21010018 - DATA: 21/01/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CON [...]
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10120003
2024
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1.670,40 |
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PAGAMENTO: 21010017 - DATA: 21/01/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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11120008
2024
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4.778,79 |
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PAGAMENTO: 21010016 - DATA: 21/01/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CON [...]
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10120003
2024
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1.812,32 |
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