Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 20010014 - DATA: 20/01/2025
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02.01.0017.
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08110002
2024
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336,20 |
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PAGAMENTO: 20010013 - DATA: 20/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
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01090018
2023
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48,89 |
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PAGAMENTO: 20010012 - DATA: 20/01/2025
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02.01.0017.
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08110002
2024
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775,33 |
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PAGAMENTO: 20010011 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 03010018, DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
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01030057
2024
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200,00 |
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PAGAMENTO: 20010010 - DATA: 20/01/2025
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTO AO TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GR [...]
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26120008
2024
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320,00 |
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PAGAMENTO: 20010009 - DATA: 20/01/2025
ANTONIO JOSÉ GUILHERME
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SIITO SANTA VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE ABRIR AS INSTALAÇÕES DA COZINHA COMUNITÁRIA PROJETO CEARÁ SEM FOME DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ DAQUELA LO [...]
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21080003
2024
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350,00 |
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PAGAMENTO: 20010008 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº02.09.0053. DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
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02120234
2024
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52.980,02 |
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PAGAMENTO: 20010007 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
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30070006
2024
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500,00 |
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PAGAMENTO: 20010006 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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02080007
2024
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1.000,00 |
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PAGAMENTO: 20010005 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
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03010019
2024
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100,00 |
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PAGAMENTO: 20010004 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
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01070048
2024
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200,00 |
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PAGAMENTO: 20010003 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
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01070053
2024
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300,00 |
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PAGAMENTO: 17010004 - DATA: 17/01/2025
RAUL DE FREITAS AQUINO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
AJUDA DE CUSTO MENSAL DESTINADO AO MÉDICO BOLSISITA EM ADESÃO AO PROGAMA MÉDICOS PELO BRASIL- PMPB, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
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06010208
2023
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1.100,00 |
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PAGAMENTO: 17010003 - DATA: 17/01/2025
RAUL DE FREITAS AQUINO
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
AJUDA DE CUSTO MENSAL DESTINADO AO MÉDICO BOLSISITA EM ADESÃO AO PROGAMA MÉDICOS PELO BRASIL- PMPB, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02.01.0127.
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01070052
2024
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1.100,00 |
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PAGAMENTO: 15010005 - DATA: 15/01/2025
LUANA ALVES DOS SANTOS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE SERVIDORA ANA LUCIA DOS SANTOS NA ESCOLA HONORIO FELICIANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDE [...]
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02120200
2024
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700,00 |
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PAGAMENTO: 15010004 - DATA: 15/01/2025
RAIMUNDA NONATA FERREIRA FERNANDES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE DA ESCOLA OSSIAN ALENCAR ARARIPE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2 [...]
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02120141
2024
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370,00 |
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PAGAMENTO: 15010003 - DATA: 15/01/2025
RAIMUNDA NONATA FERREIRA FERNANDES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SUBSTITUTA DE FUNCIONARIA EM LICENÇA MATERNIDADE DA ESCOLA OSSIAN ALENCAR. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE [...]
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01110077
2024
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740,00 |
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PAGAMENTO: 15010001 - DATA: 15/01/2025
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CANABRAVA DOS FERREIRAS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRA [...]
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02120224
2024
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200.000,00 |
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PAGAMENTO: 14010003 - DATA: 14/01/2025
CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA VIA DE ACESSO DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SITIO LAGOA DO MEL, NOS MOLDES DO CONVÊN [...]
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02120213
2024
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45.768,00 |
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PAGAMENTO: 10010009 - DATA: 10/01/2025
CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA VIA DE ACESSO DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SITIO LAGOA DO MEL, NOS MOLDES DO CONVÊN [...]
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02120212
2024
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91.190,25 |
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PAGAMENTO: 10010007 - DATA: 10/01/2025
APRECE - ASSOC. DOS MUN. DO ESTADO DO CEARÁ
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3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA AASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
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02120080
2024
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1.086,00 |
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PAGAMENTO: 10010006 - DATA: 10/01/2025
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
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02010033
2024
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836,00 |
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PAGAMENTO: 10010005 - DATA: 10/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
REFERENTE JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENEERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, DESTA SECRETARIA.REFERENTE JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO D [...]
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30120007
2024
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413,05 |
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PAGAMENTO: 10010004 - DATA: 10/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
REFERENTE JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENEERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, DESTA SECRETARIA.REFERENTE JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO [...]
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02090059
2024
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30.851,25 |
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PAGAMENTO: 10010003 - DATA: 10/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
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02120199
2024
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95.390,71 |
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PAGAMENTO: 09010004 - DATA: 09/01/2025
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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02120207
2024
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116.289,48 |
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PAGAMENTO: 09010003 - DATA: 09/01/2025
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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02120206
2024
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12.263,14 |
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PAGAMENTO: 09010002 - DATA: 09/01/2025
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CNES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE [...]
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02120204
2024
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46.135,48 |
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PAGAMENTO: 09010001 - DATA: 09/01/2025
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
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02120205
2024
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4.872,30 |
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PAGAMENTO: 02010001 - DATA: 02/01/2025
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 (ZERO) KM, TIPO VAN TETO ALTO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.09.25-0001 DO [...]
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15100001
2024
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312.333,33 |
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