Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 10010006 - DATA: 10/01/2025
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
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02010033
2024
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836,00 |
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PAGAMENTO: 10010005 - DATA: 10/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
REFERENTE JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENEERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, DESTA SECRETARIA.REFERENTE JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO D [...]
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30120007
2024
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413,05 |
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PAGAMENTO: 10010004 - DATA: 10/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
REFERENTE JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENEERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, DESTA SECRETARIA.REFERENTE JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO [...]
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02090059
2024
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30.851,25 |
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PAGAMENTO: 10010003 - DATA: 10/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
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02120199
2024
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95.390,71 |
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PAGAMENTO: 09010004 - DATA: 09/01/2025
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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02120207
2024
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116.289,48 |
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PAGAMENTO: 09010003 - DATA: 09/01/2025
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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02120206
2024
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12.263,14 |
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PAGAMENTO: 09010002 - DATA: 09/01/2025
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CNES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE [...]
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02120204
2024
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46.135,48 |
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PAGAMENTO: 09010001 - DATA: 09/01/2025
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
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02120205
2024
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4.872,30 |
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PAGAMENTO: 02010001 - DATA: 02/01/2025
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 (ZERO) KM, TIPO VAN TETO ALTO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.09.25-0001 DO [...]
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15100001
2024
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312.333,33 |
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