| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
02010069
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
7.118,96 |
|
| 31/01/2025 |
02010069
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
7.118,96 |
|
| 31/01/2025 |
02010068
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
114.132,70 |
|
| 31/01/2025 |
02010068
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
114.132,70 |
|
| 31/01/2025 |
02010067
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CNES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE [...]
|
PAGO |
43.775,32 |
|
| 31/01/2025 |
02010067
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CNES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE [...]
|
LIQUIDADO |
43.775,32 |
|
| 31/01/2025 |
02010066
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
2.771,40 |
|
| 31/01/2025 |
02010066
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
2.771,40 |
|
| 31/01/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
36,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
24,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
48,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010010
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENCHEDEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
193,15 |
|
| 30/01/2025 |
30010009
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,01,30-0005
|
EMPENHADO |
1.243,60 |
|
| 30/01/2025 |
30010008
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,01,3-0006
|
EMPENHADO |
1.488,35 |
|
| 30/01/2025 |
30010007
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDEIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.30-0003.
|
EMPENHADO |
4.580,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010006
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDEIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA.
|
EMPENHADO |
1.225,90 |
|
| 30/01/2025 |
30010005
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDEIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.30-0002.
|
EMPENHADO |
1.145,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010004
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDEIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.30-0004.
|
EMPENHADO |
1.562,39 |
|
| 30/01/2025 |
30010003
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA. Nº2025.01.30-0001
|
EMPENHADO |
3.511,05 |
|
| 30/01/2025 |
30010002
GUINCHO PINHEIRO EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DA RETRO-ESCAVADEIRA DOADO PELO GOVERNO FEDERAL PARA O MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. TRAJETO FORTALEZA A GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010002
GUINCHO PINHEIRO EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRASPORTE DA RETRO-ESCAVADEIRA DOADO PELO GOVERNO FEDERAL PARA O MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. TRAJETO FORTALEZA A GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010002
GUINCHO PINHEIRO EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRASPORTE DA RETRO-ESCAVADEIRA DOADO PELO GOVERNO FEDERAL PARA O MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. TRAJETO FORTALEZA A GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010001
F. VICENTE P. FILHO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA [...]
|
PAGO |
75.595,75 |
|
| 30/01/2025 |
30010001
F. VICENTE P. FILHO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA [...]
|
LIQUIDADO |
75.595,75 |
|
| 30/01/2025 |
30010001
F. VICENTE P. FILHO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA [...]
|
EMPENHADO |
453.574,50 |
|
| 30/01/2025 |
29010001
RS COMERCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES PERTECENTE AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST [...]
|
PAGO |
726,00 |
|
| 30/01/2025 |
29010001
RS COMERCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES PERTECENTE AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
726,00 |
|
| 30/01/2025 |
27010003
RS COMERCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.27-0003. REFERENTE [...]
|
PAGO |
238,00 |
|
| 30/01/2025 |
24010001
PALACIO DAS BATERIAS E LUBRIFICANTES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A MOTONIVELADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº12297
|
PAGO |
1.030,00 |
|
| 30/01/2025 |
24010001
PALACIO DAS BATERIAS E LUBRIFICANTES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A MOTONIVELADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA.
|
LIQUIDADO |
1.030,00 |
|
| 30/01/2025 |
23010005
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
27.671,81 |
|
| 30/01/2025 |
23010005
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.507,58 |
|
| 30/01/2025 |
03010015
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº2024.12.13.2 DA DISPENS [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010214
LUCIA REGIVANDA DOS SANTOS SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO DA AREIA, Nº 331 ? ZONA RURAL - GRANJEIRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO AO [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010126
PMAT - ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, DESTINADA AO CONTROLE GERENCIAL ONLINE DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL EM PLATAFORMA TO [...]
|
LIQUIDADO |
4.480,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010110
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
21.817,04 |
|
| 30/01/2025 |
02010110
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
21.817,04 |
|
| 30/01/2025 |
02010109
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PESCA
|
14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010108
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
23.682,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010107
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
8.888,00 |
|
