| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2025 |
28010002
JUMASA COMERCIOE REPRESET. ESPORTIVA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.28-0002.
|
LIQUIDADO |
5.173,00 |
|
| 29/01/2025 |
28010001
CLINICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA-ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA OFTAMOLOGICA NA PACIENTE ANTONIA ALBINO DE SOUSA, CONFORME LAUDO SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.28-0001. REFERENTE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 29/01/2025 |
28010001
CLINICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA-ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA OFTAMOLOGICA NA PACIENTE ANTONIA ALBINO DE SOUSA, CONFORME LAUDO SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.28-0001.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010154
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
LIQUIDADO |
863,60 |
|
| 29/01/2025 |
02010153
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
LIQUIDADO |
858,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010049
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
42.747,80 |
|
| 29/01/2025 |
02010049
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
42.747,80 |
|
| 29/01/2025 |
02010043
ASSOC. DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GR
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ASCAMRGR - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GRANJEIRO/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME LEI Nº012/2023 E O TERMO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010043
ASSOC. DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GR
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ASCAMRGR - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GRANJEIRO/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME LEI Nº012/2023 E O TERMO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010035
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202.
|
PAGO |
432,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010034
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.02-0012. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº205
|
PAGO |
96,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010033
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.02-0012. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº204
|
PAGO |
96,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010032
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.02-0012. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº203
|
PAGO |
272,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010031
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.02-0010. REFERENTE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010008
MINISTERIO DA SAUDE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DA CONTA DO CONVENIO-855155-2017,
|
PAGO |
15.809,05 |
|
| 28/01/2025 |
28010008
MINISTERIO DA SAUDE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DA CONTA DO CONVENIO-855155-2017,
|
LIQUIDADO |
15.809,05 |
|
| 28/01/2025 |
28010008
MINISTERIO DA SAUDE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DA CONTA DO CONVENIO-855155-2017,
|
EMPENHADO |
15.809,05 |
|
| 28/01/2025 |
28010007
M. A. RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INTERESSE DE IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA DA SILVA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
4.129,45 |
|
| 28/01/2025 |
28010006
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE INSUMOS A ASEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025, [...]
|
EMPENHADO |
617,55 |
|
| 28/01/2025 |
28010005
FRANCISCO BARBOSA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATÉ A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ, SETOR DE PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ (PEFOCE), COM INT [...]
|
PAGO |
525,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010005
FRANCISCO BARBOSA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATÉ A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ, SETOR DE PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ (PEFOCE), COM INT [...]
|
LIQUIDADO |
525,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010005
FRANCISCO BARBOSA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATÉ A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ, SETOR DE PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ (PEFOCE), COM INT [...]
|
EMPENHADO |
525,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010004
GLICERINO GOMES DE MORAIS NETO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO TERRESTRE A SEREM PRESTADOS AO SR FRANCISCO MARCIO PEREIRA HIPOLITO, CONFORME LAUDO SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
4.050,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010004
GLICERINO GOMES DE MORAIS NETO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO TERRESTRE A SEREM PRESTADOS AO SR FRANCISCO MARCIO PEREIRA HIPOLITO, CONFORME LAUDO SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
4.050,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010003
L C DE MORAES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS AOS JOGOS COMEMORATIVO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
4.428,80 |
|
| 28/01/2025 |
28010002
JUMASA COMERCIOE REPRESET. ESPORTIVA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.28-0002.
|
EMPENHADO |
5.173,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
CLINICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA-ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA OFTAMOLOGICA NA PACIENTE ANTONIA ALBINO DE SOUSA, CONFORME LAUDO SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.28-0001.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 28/01/2025 |
27010003
RS COMERCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.27-0003.
|
LIQUIDADO |
238,00 |
|
| 28/01/2025 |
08010002
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE PATRIMONIAL), DE INTERESSE DA [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 28/01/2025 |
03010010
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIR [...]
|
PAGO |
970,73 |
|
| 28/01/2025 |
03010010
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIR [...]
|
PAGO |
444,50 |
|
| 28/01/2025 |
03010009
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. C [...]
|
PAGO |
5.312,23 |
|
| 28/01/2025 |
03010008
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES A ATENÇÃO BASICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, C [...]
|
PAGO |
9.706,83 |
|
| 28/01/2025 |
03010008
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES A ATENÇÃO BASICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, C [...]
|
LIQUIDADO |
9.706,83 |
|
| 28/01/2025 |
03010007
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PERTECENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
3.037,28 |
|
| 28/01/2025 |
03010006
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
PAGO |
1.181,00 |
|
| 28/01/2025 |
03010006
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
PAGO |
3.079,18 |
|
| 28/01/2025 |
03010006
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 28/01/2025 |
03010005
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPÍO. CONFORME CONTRATO Nº2024.01.1 [...]
|
PAGO |
1.198,13 |
|
| 28/01/2025 |
03010004
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPÍO. CONFORME CONTRATO Nº202 [...]
|
PAGO |
840,26 |
|
| 28/01/2025 |
03010002
FRANCISCO DE SOUSA VALE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVETIVA DOS AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº2024.12.02.2 E ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.0 [...]
|
PAGO |
625,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010213
CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO COM VISTA A ESTRUTUTRAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFENIDAS NO CONTRATO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO P [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010213
CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO COM VISTA A ESTRUTUTRAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFENIDAS NO CONTRATO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO P [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010211
CONSORCIO P. SAUDE MICRORREGIÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRIRREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/ CEO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,
|
PAGO |
10.502,02 |
|
| 28/01/2025 |
02010211
CONSORCIO P. SAUDE MICRORREGIÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRIRREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/ CEO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,
|
LIQUIDADO |
10.502,02 |
|
| 28/01/2025 |
02010210
CONSORCIO P. SAUDE MICRORREGIÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRIRREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/ CEO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,
|
PAGO |
4.666,81 |
|
| 28/01/2025 |
02010210
CONSORCIO P. SAUDE MICRORREGIÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRIRREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/ CEO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,
|
LIQUIDADO |
4.666,81 |
|
| 28/01/2025 |
02010193
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.950,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010192
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010191
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010190
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010124
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA GPS, ACOMPANHAMENTO DA [...]
|
LIQUIDADO |
646,60 |
|
