| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/07/2025 |
06020014
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
225,01 |
|
| 23/07/2025 |
06020013
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
820,94 |
|
| 23/07/2025 |
06020012
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.841,99 |
|
| 23/07/2025 |
06020012
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.271,20 |
|
| 23/07/2025 |
06020012
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.076,28 |
|
| 23/07/2025 |
06020011
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
462,00 |
|
| 23/07/2025 |
06020010
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
1.216,84 |
|
| 23/07/2025 |
06020009
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
957,87 |
|
| 23/07/2025 |
06020009
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
9.697,00 |
|
| 23/07/2025 |
06020008
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.022,42 |
|
| 23/07/2025 |
06020008
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
LIQUIDADO |
16.530,16 |
|
| 23/07/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
25,38 |
|
| 23/07/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 23/07/2025 |
02010125
G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS S/S EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENT [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 23/07/2025 |
01070034
TP TURISMO LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.07.01-0021.
|
LIQUIDADO |
4.313,42 |
|
| 23/07/2025 |
01040048
EMERSON MACHADO MACEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES PERTENCENTES A SECR [...]
|
PAGO |
5.050,00 |
|
| 22/07/2025 |
23040001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
LIQUIDADO |
703,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070007
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,07,22-0001.
|
EMPENHADO |
342,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070006
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,07,22-0004.
|
EMPENHADO |
306,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070005
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,07,22-0003.
|
EMPENHADO |
387,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070004
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,07,22-0002.
|
EMPENHADO |
387,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070003
NILO MAIA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,07,22-0007.
|
EMPENHADO |
987,35 |
|
| 22/07/2025 |
22070002
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS A SEREM DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA ARENINHA NA COMUNIDADE DE SANTA VITORIA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.830,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070001
TAFFAREL ROMULO DE LIMA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS, COM FORNECIMENTO DE VEICULO E MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM D [...]
|
PAGO |
740,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070001
TAFFAREL ROMULO DE LIMA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS, COM FORNECIMENTO DE VEICULO E MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM D [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070001
TAFFAREL ROMULO DE LIMA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS, COM FORNECIMENTO DE VEICULO E MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM D [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 22/07/2025 |
21070006
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE TRADAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO JUNTO A GESTÃO INTERNA DA SECRETARIA DAS CIDADES E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DE EMENDAS NO GAB [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 22/07/2025 |
21070005
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAIL PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº2025,07,21,003
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 22/07/2025 |
21070003
FRANCISCO BARBOSA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATÉ A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ, SETOR DE PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ (PEFOCE), COM INT [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 22/07/2025 |
21070003
FRANCISCO BARBOSA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATÉ A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ, SETOR DE PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ (PEFOCE), COM INT [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 22/07/2025 |
21070002
CASA DO ELETRICISTA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE DETECTOR DE SEQUENCIA DE FASE A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE OMPRA Nº 2025,07,21-0001. REFER [...]
|
PAGO |
205,00 |
|
| 22/07/2025 |
03030010
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 22/07/2025 |
03030010
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 22/07/2025 |
03020063
RAUL DE FREITAS AQUINO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL DESTINADO AO MÉDICO BOLSISITA EM ADESÃO AO PROGAMA MÉDICOS PELO BRASIL- PMPB, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 22/07/2025 |
03020063
RAUL DE FREITAS AQUINO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL DESTINADO AO MÉDICO BOLSISITA EM ADESÃO AO PROGAMA MÉDICOS PELO BRASIL- PMPB, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 22/07/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
16,45 |
|
| 22/07/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
16,45 |
|
| 22/07/2025 |
02010218
EXPRESSO GUANABARA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE GRANJEIRO.
|
PAGO |
520,30 |
|
| 22/07/2025 |
02010150
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
10.466,19 |
|
| 22/07/2025 |
02010150
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10.466,19 |
|
| 22/07/2025 |
02010125
G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS S/S EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 22/07/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,69 |
|
| 22/07/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 22/07/2025 |
01070030
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE FECHADURAS NAS PORTAS E PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2 [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 22/07/2025 |
01070030
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE FECHADURAS NAS PORTAS E PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2 [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 22/07/2025 |
01040048
EMERSON MACHADO MACEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES PERTENCENTES A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
5.050,00 |
|
| 21/07/2025 |
28050002
ILCA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
383,50 |
|
| 21/07/2025 |
21070006
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE TRADAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO JUNTO A GESTÃO INTERNA DA SECRETARIA DAS CIDADES E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DE EMENDAS NO GAB [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070005
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAIL PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº2025,07,21,003
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070004
RAVID DE SOUSA ALVES ARAUJO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.07.21-0001
|
EMPENHADO |
493,80 |
|
| 21/07/2025 |
21070003
FRANCISCO BARBOSA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATÉ A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ, SETOR DE PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ (PEFOCE), COM INT [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070002
CASA DO ELETRICISTA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE DETECTOR DE SEQUENCIA DE FASE A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE OMPRA Nº 2025,07,21-0001.
|
LIQUIDADO |
205,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070002
CASA DO ELETRICISTA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE DETECTOR DE SEQUENCIA DE FASE A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE OMPRA Nº 2025,07,21-0001.
|
EMPENHADO |
226,90 |
|
| 21/07/2025 |
21070001
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME NÚMERO Nº 3000250-83,2025,8,06,0059. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
5.169,85 |
|
| 21/07/2025 |
21070001
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME NÚMERO Nº 3000250-83,2025,8,06,0059. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.169,85 |
|
| 21/07/2025 |
21070001
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME NÚMERO Nº 3000250-83,2025,8,06,0059. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
5.169,85 |
|
| 21/07/2025 |
18070001
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO ESTACIONARIO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOTA FATURA Nº 211
|
PAGO |
700,00 |
|
| 21/07/2025 |
17070001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 233816
|
PAGO |
420,24 |
|
| 21/07/2025 |
11070003
E. R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ A SEREM DESTINADOS PARA OS USUARIOS DOS PROGRAMAS, BENEFICIOS EVENTUAIS DO CRAS E DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
2.712,00 |
|
| 21/07/2025 |
02060022
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02. [...]
|
PAGO |
1.239,90 |
|
