| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2025 |
02100006
A B JUNIOR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LAMBE LAMBE, FAIXAS E BLUSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 24/10/2025 |
02100005
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 24/10/2025 |
02100005
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 24/10/2025 |
02100004
A B JUNIOR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LAMBE LAMBE, FAIXAS E BLUSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME O [...]
|
PAGO |
372,50 |
|
| 24/10/2025 |
02010150
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
4.278,46 |
|
| 24/10/2025 |
02010150
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.278,46 |
|
| 24/10/2025 |
02010149
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
357,82 |
|
| 24/10/2025 |
02010149
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
357,82 |
|
| 24/10/2025 |
02010148
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
9.012,64 |
|
| 24/10/2025 |
02010148
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9.012,64 |
|
| 24/10/2025 |
01100111
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 13 (TREZE) SALAS DE AULA (PADRÃO FNDE), LOCALIZADA NO DISTRITO DE CANABARAVA DOS FERREIRAS. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
754.130,64 |
|
| 24/10/2025 |
01100104
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
346,75 |
|
| 24/10/2025 |
01100104
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
346,75 |
|
| 24/10/2025 |
01100103
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
7.085,11 |
|
| 24/10/2025 |
01100103
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7.085,11 |
|
| 24/10/2025 |
01100068
LUIZ EDUARDO PEREIRA HIPOLITO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TÉCNICOS DA CRED-19, QUE EM VISITA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DO CENSO ESCOLAR. DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
175,00 |
|
| 24/10/2025 |
01080079
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
2.090,65 |
|
| 24/10/2025 |
01080079
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
3.946,26 |
|
| 24/10/2025 |
01080079
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
1.033,00 |
|
| 24/10/2025 |
01080069
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
9,76 |
|
| 24/10/2025 |
01080069
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 24/10/2025 |
01080026
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
52,32 |
|
| 24/10/2025 |
01080026
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 24/10/2025 |
01080012
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
9,77 |
|
| 24/10/2025 |
01080012
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
9,77 |
|
| 24/10/2025 |
01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
12.708,36 |
|
| 24/10/2025 |
01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO. SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0044
|
LIQUIDADO |
12.708,36 |
|
| 23/10/2025 |
23050001
IVG BRASIL LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 2) ? TRANSMISSÃO MECÂNICA, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023/FNDE/MEC, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
300.000,00 |
|
| 23/10/2025 |
23050001
IVG BRASIL LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 2) ? TRANSMISSÃO MECÂNICA, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023/FNDE/MEC, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
121.971,65 |
|
| 23/10/2025 |
22100001
L S SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, NOS MOLDES DO CO [...]
|
PAGO |
400.000,00 |
|
| 23/10/2025 |
21100001
RS COMERCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,10,21-0002.
|
LIQUIDADO |
76,00 |
|
| 23/10/2025 |
20100005
EVA BRASIL INDUSTRIA DE COMPONENTES E CALÇADOS LTD
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TATAMES A SEREM DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NA CRECHE ZULMIRA MARQUES. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA [...]
|
PAGO |
1.904,20 |
|
| 23/10/2025 |
20100005
EVA BRASIL INDUSTRIA DE COMPONENTES E CALÇADOS LTD
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TATAMES A SEREM DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NA CRECHE ZULMIRA MARQUES. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.904,20 |
|
| 23/10/2025 |
10100002
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS QUE ESTÃO A SERVIÇO NA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
|
PAGO |
121,02 |
|
| 23/10/2025 |
06020015
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
2.818,05 |
|
| 23/10/2025 |
06020014
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.866,09 |
|
| 23/10/2025 |
02100015
JOSE IVAN BRIGIDO PINHEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PA AVALIAÇÃO DA SAEB NAS ESCOLAS AUGUSTO FERREIRA, HONORIO FELICIANO E FRANCISCA DE ARAUJO BORGES. DE INTERESSE DA SECRETARIAS D [...]
|
PAGO |
1.030,00 |
|
| 23/10/2025 |
02010075
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
LIQUIDADO |
703,00 |
|
| 23/10/2025 |
02010074
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
LIQUIDADO |
494,40 |
|
| 23/10/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 23/10/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 23/10/2025 |
01100030
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
PAGO |
1.126,06 |
|
| 23/10/2025 |
01100030
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
PAGO |
862,64 |
|
| 23/10/2025 |
01100029
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
PAGO |
11.777,73 |
|
| 23/10/2025 |
01090072
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
PAGO |
11.622,31 |
|
| 23/10/2025 |
01090072
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
1.300,73 |
|
| 23/10/2025 |
01080099
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
PAGO |
1.441,14 |
|
| 23/10/2025 |
01080099
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
PAGO |
16.736,07 |
|
| 23/10/2025 |
01080098
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
1.330,77 |
|
| 23/10/2025 |
01080069
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
26,16 |
|
| 23/10/2025 |
01080069
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 23/10/2025 |
01080012
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
27,32 |
|
| 23/10/2025 |
01080012
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
27,32 |
|
| 23/10/2025 |
01080010
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 23/10/2025 |
01080010
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 22/10/2025 |
23090003
FRANCISCO TADEU DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO 2025,04,04-0 [...]
|
PAGO |
73.404,10 |
|
| 22/10/2025 |
22100001
L S SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, NOS MOLDES DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
652.523,08 |
|
| 22/10/2025 |
22100001
L S SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, NOS MOLDES DO CO [...]
|
EMPENHADO |
652.523,08 |
|
| 22/10/2025 |
20100008
FRANCISCO FERNANDES CLEMENTINO JUNIOR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
1.978,56 |
|
| 22/10/2025 |
20100003
CICERA EDIVANIA PEREIRA DA COSTA LIMA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO - PNI, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO - SESA. NA CIDADE DE FORTALEZA, CEARÁ. CONFORME POR [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
