| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2026 |
02020025
EMERSON MACHADO MACEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES PERTENCENTES A SECR [...]
|
PAGO |
5.050,00 |
|
| 20/02/2026 |
02020025
EMERSON MACHADO MACEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES PERTENCENTES A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
5.050,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
2.208,23 |
|
| 20/02/2026 |
02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
10.275,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.208,23 |
|
| 20/02/2026 |
02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10.275,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010087
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
374,06 |
|
| 20/02/2026 |
02010083
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.312,99 |
|
| 20/02/2026 |
02010075
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
105,47 |
|
| 20/02/2026 |
02010075
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
105,47 |
|
| 20/02/2026 |
02010073
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
298,67 |
|
| 20/02/2026 |
02010066
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
1.978,62 |
|
| 20/02/2026 |
02010063
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.690,14 |
|
| 20/02/2026 |
02010057
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
6.858,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010057
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.858,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.912,66 |
|
| 20/02/2026 |
02010053
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
2,44 |
|
| 20/02/2026 |
02010053
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
2,44 |
|
| 20/02/2026 |
02010046
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
866,08 |
|
| 20/02/2026 |
02010046
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12.533,77 |
|
| 20/02/2026 |
02010039
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
871,68 |
|
| 19/02/2026 |
29010006
NILO MAIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PICADA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM [...]
|
PAGO |
205,84 |
|
| 19/02/2026 |
29010006
NILO MAIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PICADA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM [...]
|
LIQUIDADO |
205,84 |
|
| 19/02/2026 |
29010005
AMIC MOVEIS LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.29.0002,
|
LIQUIDADO |
209,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020002
NILO MAIA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.02.19-0001. REFERENTE À NOTA FISCAL N [...]
|
PAGO |
829,76 |
|
| 19/02/2026 |
19020002
NILO MAIA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.02.19-0001.
|
LIQUIDADO |
829,76 |
|
| 19/02/2026 |
19020002
NILO MAIA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.02.19-0001.
|
EMPENHADO |
829,76 |
|
| 19/02/2026 |
19020001
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RETRO-ESCAVADEIRA XCMG PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
7.268,84 |
|
| 19/02/2026 |
18020001
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DO LAR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA SOLIDÁRIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDE [...]
|
LIQUIDADO |
775,00 |
|
| 19/02/2026 |
09020003
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ? UBS, LOCALIZADAS NO SITIO SANTA VITÓRIA E RIACHO DA AREIA, NA Z [...]
|
PAGO |
262.398,82 |
|
| 19/02/2026 |
05010042
MACEDO E BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE OS TRIBUNAIS (TJCE, TRF, SFT E STJ), DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010041
MACEDO E BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE OS TRIBUNAIS (TJCE, TRF, SFT E STJ), DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010040
MACEDO E BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE OS TRIBUNAIS (TJCE, TRF, SFT E STJ), DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010039
MACEDO E BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE OS TRIBUNAIS (TJCE, TRF, SFT E STJ), DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
04020001
NILO MAIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA DA SILVA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF [...]
|
PAGO |
3.462,22 |
|
| 19/02/2026 |
02020014
LUIZ EDUARDO PEREIRA HIPOLITO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E JARRAS DE SUCO PARA O PESSOAL DO CREAS REGIONAL I, CRAS E CONSELHO TUTELAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010090
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
3.540,60 |
|
| 19/02/2026 |
02010090
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.540,60 |
|
| 19/02/2026 |
02010089
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
970,02 |
|
| 19/02/2026 |
02010089
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
970,02 |
|
| 19/02/2026 |
02010085
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
5.071,78 |
|
| 19/02/2026 |
02010085
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.071,78 |
|
| 19/02/2026 |
02010081
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
2.472,31 |
|
| 19/02/2026 |
02010081
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.472,31 |
|
| 19/02/2026 |
02010079
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
4.080,17 |
|
| 19/02/2026 |
02010079
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.080,17 |
|
| 19/02/2026 |
02010076
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
2.178,72 |
|
| 19/02/2026 |
02010076
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.178,72 |
|
| 19/02/2026 |
02010071
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
13.656,46 |
|
| 19/02/2026 |
02010071
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13.656,46 |
|
| 19/02/2026 |
02010068
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
2.043,34 |
|
| 19/02/2026 |
02010068
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS
|
PAGO |
12.183,77 |
|
| 19/02/2026 |
02010068
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12.183,77 |
|
| 19/02/2026 |
02010068
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.043,34 |
|
| 19/02/2026 |
02010061
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 19/02/2026 |
02010061
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 19/02/2026 |
02010060
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
26.328,95 |
|
| 19/02/2026 |
02010060
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
26.328,95 |
|
| 19/02/2026 |
02010058
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS.
|
PAGO |
17.397,66 |
|
| 19/02/2026 |
02010058
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
17.397,66 |
|
