| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2026 |
02010052
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
5.500,93 |
|
| 19/02/2026 |
02010052
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.500,93 |
|
| 19/02/2026 |
02010051
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
71.268,31 |
|
| 19/02/2026 |
02010051
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
71.268,31 |
|
| 19/02/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 19/02/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 19/02/2026 |
02010044
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
7.860,12 |
|
| 19/02/2026 |
02010044
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7.860,12 |
|
| 19/02/2026 |
02010042
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
2.192,61 |
|
| 19/02/2026 |
02010042
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.192,61 |
|
| 19/02/2026 |
02010037
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
5.499,04 |
|
| 19/02/2026 |
02010037
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.499,04 |
|
| 19/02/2026 |
02010036
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
2.807,38 |
|
| 19/02/2026 |
02010036
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.807,38 |
|
| 19/02/2026 |
02010034
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS.
|
PAGO |
10.463,15 |
|
| 19/02/2026 |
02010034
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10.463,15 |
|
| 19/02/2026 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
3.245,24 |
|
| 19/02/2026 |
02010002
FOLHA DE PAGAT.OUVIDORIA/CONTROLADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
3.245,24 |
|
| 19/02/2026 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.245,24 |
|
| 19/02/2026 |
02010002
FOLHA DE PAGAT.OUVIDORIA/CONTROLADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
LIQUIDADO |
3.245,24 |
|
| 18/02/2026 |
18020002
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DO LAR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA SOLIDÁRIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDE [...]
|
EMPENHADO |
826,27 |
|
| 18/02/2026 |
18020001
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DO LAR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA SOLIDÁRIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDE [...]
|
EMPENHADO |
826,27 |
|
| 18/02/2026 |
05010138
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
LIQUIDADO |
1.741,08 |
|
| 16/02/2026 |
16020003
A B JUNIOR LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNES, PLACAS DE PVC, FAIXAS E ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME O [...]
|
EMPENHADO |
3.215,06 |
|
| 16/02/2026 |
16020002
WELBER COSTA LÔ.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTANÇÃO PREVENTIVA INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR-CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMIN [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 16/02/2026 |
16020001
FRANCISCO TADEU DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO 2025,04,04-0001 DO PREGÃO Nº [...]
|
EMPENHADO |
7.770,06 |
|
| 13/02/2026 |
20010015
ANTONIO CARCEANO DOS REIS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE SERRINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇ [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 13/02/2026 |
20010015
ANTONIO CARCEANO DOS REIS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE SERRINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇ [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 13/02/2026 |
20010014
LM CONSTRUÇÃO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TANQUE E CAIXA D'ÁGUA A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO PICADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME O [...]
|
PAGO |
439,00 |
|
| 13/02/2026 |
20010013
FRANCISCO MORENO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE 2 PORTAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO PICADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA [...]
|
PAGO |
290,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020005
FILIPE FERREIRA BEZERRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO, SELEÇÃO E TROCA DE ETIQUETAS ADESIVAS DAS PASTAS DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS 2022 A 2025, DOS ARQUIVOS DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020004
FILIPE FERREIRA BEZERRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO, SELEÇÃO E TROCA DE ETIQUETAS ADESIVAS DAS PASTAS DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS 2022 A 2025, DOS ARQUIVOS DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020003
FILIPE FERREIRA BEZERRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO, SELEÇÃO E TROCA DE ETIQUETAS ADESIVAS DAS PASTAS DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS 2022 A 2025, DOS ARQUIVOS DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020002
FILIPE FERREIRA BEZERRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO, SELEÇÃO E TROCA DE ETIQUETAS ADESIVAS DAS PASTAS DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS 2022 A 2025, DOS ARQUIVOS DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020001
FILIPE FERREIRA BEZERRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO, SELEÇÃO E TROCA DE ETIQUETAS ADESIVAS DAS PASTAS DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS 2022 A 2025, DOS ARQUIVOS DAS SECRE [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 13/02/2026 |
10020016
OTTONEFRO MEDICINA INTEGRADA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE SEPTOPLASTIA NA PACIENTE CICERA VITORIA BALBINO DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 13/02/2026 |
09020003
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ? UBS, LOCALIZADAS NO SITIO SANTA VITÓRIA E RIACHO DA AREIA, NA Z [...]
|
LIQUIDADO |
262.398,82 |
|
| 13/02/2026 |
06020006
CICERO ALEUDO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÚSICO NO EVENTO MOSTRA CULTURAL NOSSA TERRA, NOSSA CULTURA GRANJEIRO 68 ANOS, MOMENTO REUNIU ARTISTAS PARA CELEBRAR A CULTURA LOCAL E [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 13/02/2026 |
06020006
CICERO ALEUDO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÚSICO NO EVENTO MOSTRA CULTURAL NOSSA TERRA, NOSSA CULTURA GRANJEIRO 68 ANOS, MOMENTO REUNIU ARTISTAS PARA CELEBRAR A CULTURA LOCAL E [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 13/02/2026 |
06020005
LUIZ MARCELINO CARDOSO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÚSICO NO EVENTO MOSTRA CULTURAL NOSSA TERRA, NOSSA CULTURA GRANJEIRO 68 ANOS, MOMENTO REUNIU ARTISTAS PARA CELEBRAR A CULTURA LOCAL E [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 13/02/2026 |
05010136
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
LIQUIDADO |
803,00 |
|
| 13/02/2026 |
05010135
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.05-0055.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/02/2026 |
05010133
LUCIA REGIVANDA DOS SANTOS SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO DA AREIA, S/Nº - ZONA RURAL - GRANJEIRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO AO ATENDIMENTO MÉDICO, JUNTO SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 13/02/2026 |
05010123
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
PAGO |
1.556,79 |
|
| 13/02/2026 |
05010122
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
PAGO |
22.549,27 |
|
| 13/02/2026 |
05010121
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
PAGO |
834,11 |
|
| 13/02/2026 |
05010120
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
PAGO |
10.030,95 |
|
| 13/02/2026 |
02020022
ANTONIO ALVES DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHIQUEIROS DE MADEIRA PARA PLANTAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.02.02-0 [...]
|
PAGO |
340,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010123
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
LIQUIDADO |
494,40 |
|
| 13/02/2026 |
02010080
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
3,11 |
|
| 13/02/2026 |
02010080
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
3,11 |
|
| 13/02/2026 |
02010077
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 13/02/2026 |
02010077
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 13/02/2026 |
02010065
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
346,80 |
|
| 13/02/2026 |
02010061
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
20,37 |
|
| 13/02/2026 |
02010061
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
10,20 |
|
| 13/02/2026 |
02010061
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
20,37 |
|
| 12/02/2026 |
29010004
ANA VIEIRA FERREIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO MENSAL 2026 DA UNDIME/CE DA CIDADE DE FORTALEZA, CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2026.01.29.002.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/02/2026 |
29010003
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTOTISTA NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2026.01.29.003.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/02/2026 |
29010002
MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO MENSAL 2026 DA UNDIME/CE DA CIDADE DE FORTALEZA, CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2026.01.29.001.
|
PAGO |
500,00 |
|
