| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
14030022
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.780,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030021
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.280,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030020
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.780,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030008
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA ELÉTRICA E CONCERTO NAS CADEIRAS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.03.12-0008.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030007
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA ELÉTRICA E CONCERTO NO ONIBUS ESCOLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.03.12-0007.
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030006
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA ELÉTRICA E CONCERTO NOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.03.12-0 [...]
|
LIQUIDADO |
214,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030005
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA ELÉTRICA E CONCERTO NOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
545,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030004
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA E CONSERTO NO PORTÃO DO CAMPO MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SER [...]
|
LIQUIDADO |
475,00 |
|
| 28/03/2025 |
10020001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
LIQUIDADO |
963,60 |
|
| 28/03/2025 |
06020015
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
1.287,60 |
|
| 28/03/2025 |
06020013
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
847,28 |
|
| 28/03/2025 |
06020012
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
876,96 |
|
| 28/03/2025 |
06020012
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
436,40 |
|
| 28/03/2025 |
06020011
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
PAGO |
13.153,89 |
|
| 28/03/2025 |
06020010
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
PAGO |
816,47 |
|
| 28/03/2025 |
06020010
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
PAGO |
1.079,74 |
|
| 28/03/2025 |
06020009
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
445,44 |
|
| 28/03/2025 |
06020009
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
9.322,08 |
|
| 28/03/2025 |
06020008
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
PAGO |
9.282,90 |
|
| 28/03/2025 |
06020007
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025, [...]
|
PAGO |
3.040,88 |
|
| 28/03/2025 |
03020106
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
36.694,31 |
|
| 28/03/2025 |
03020106
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
36.694,31 |
|
| 28/03/2025 |
03010015
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº2024.12.13.2 DA DISPENS [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 28/03/2025 |
03010014
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº2024.12.13.1 DA DI [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010125
G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS S/S EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010124
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA GPS, ACOMPANHAMENTO DA [...]
|
LIQUIDADO |
646,60 |
|
| 28/03/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
6.255,62 |
|
| 28/03/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
14,61 |
|
| 28/03/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
195,23 |
|
| 28/03/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
14,61 |
|
| 28/03/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
195,23 |
|
| 28/03/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.255,62 |
|
| 28/03/2025 |
02010043
ASSOC. DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GR
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ASCAMRGR - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GRANJEIRO/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME LEI Nº012/2023 E O TERMO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010043
ASSOC. DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GR
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ASCAMRGR - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GRANJEIRO/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME LEI Nº012/2023 E O TERMO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
25,38 |
|
| 28/03/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 28/03/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,69 |
|
| 28/03/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 28/03/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
38,07 |
|
| 28/03/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,69 |
|
| 28/03/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 28/03/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 28/03/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,69 |
|
| 28/03/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 28/03/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
25,38 |
|
| 28/03/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 27/03/2025 |
27030002
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PNU-8F85 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030001
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PNU-8F85 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE ASS [...]
|
EMPENHADO |
256,00 |
|
| 27/03/2025 |
26030003
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MOLAS E PARAFUSOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCP-8236. PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
1.004,90 |
|
| 27/03/2025 |
26030003
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MOLAS E PARAFUSOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCP-8236. PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.004,90 |
|
| 27/03/2025 |
24030006
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS E PROJETOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E PODER LEGISLATIVO NO GABI [...]
|
PAGO |
7.875,00 |
|
| 27/03/2025 |
24030005
CÍCERO SEBASTIÃO VIEIRA DE FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS E PROJETOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E PODER LEGISLATIVO NO GABI [...]
|
PAGO |
5.880,00 |
|
| 27/03/2025 |
24030004
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS, PAÕ DE QUEIJO, SALGADOS E SUCOS, DURANTE REUNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SER [...]
|
PAGO |
265,00 |
|
| 27/03/2025 |
24030004
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS, PAÕ DE QUEIJO, SALGADOS E SUCOS, DURANTE REUNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SER [...]
|
LIQUIDADO |
265,00 |
|
| 27/03/2025 |
20030001
ALYSON CRISLANIO MENEZES DE ARAUJO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE CAPA E MANGUEIRA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRA [...]
|
PAGO |
182,50 |
|
| 27/03/2025 |
14030010
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS FORMAÇOES DE CIENCIAS, LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DO QUARTO E QUINTO ANO E LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DO SEXTO [...]
|
PAGO |
717,00 |
|
| 27/03/2025 |
14030010
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS FORMAÇOES DE CIENCIAS, LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DO QUARTO E QUINTO ANO E LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DO SEXTO [...]
|
LIQUIDADO |
717,00 |
|
| 27/03/2025 |
08010002
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE PATRIMONIAL), DE INTERESSE DA [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 27/03/2025 |
03030034
EXPRESSO GUANABARA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
115,10 |
|
| 27/03/2025 |
03030033
JOSE FRANCISCO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA NA REDE DE ESGOTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,03 [...]
|
PAGO |
2.640,00 |
|
