| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2026 |
06020001
EGON RODRIGUES DIAS MEI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS DE MADEIRA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2026.12.19.1 E [...]
|
PAGO |
29.450,00 |
|
| 12/02/2026 |
06010011
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.06.0009.
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 12/02/2026 |
06010010
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.06.0010.
|
PAGO |
720,00 |
|
| 12/02/2026 |
06010009
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.06.0011.
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 12/02/2026 |
06010008
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.06.0012.
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 12/02/2026 |
06010007
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.06.0013 [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 12/02/2026 |
05010138
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
LIQUIDADO |
2.036,44 |
|
| 12/02/2026 |
05010135
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.05-0055.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 12/02/2026 |
05010037
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
11.847,47 |
|
| 12/02/2026 |
05010035
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
1.900,41 |
|
| 12/02/2026 |
05010034
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
PAGO |
718,27 |
|
| 12/02/2026 |
05010034
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
PAGO |
1.277,77 |
|
| 12/02/2026 |
05010033
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
PAGO |
10.340,67 |
|
| 12/02/2026 |
05010032
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
2.677,13 |
|
| 12/02/2026 |
05010032
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
993,24 |
|
| 12/02/2026 |
05010032
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
2.692,57 |
|
| 12/02/2026 |
05010031
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
3.730,73 |
|
| 12/02/2026 |
05010030
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
PAGO |
11.096,26 |
|
| 12/02/2026 |
05010030
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
PAGO |
1.744,18 |
|
| 12/02/2026 |
05010029
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
9.526,81 |
|
| 12/02/2026 |
05010028
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.. CONFORME [...]
|
PAGO |
716,81 |
|
| 12/02/2026 |
02020022
ANTONIO ALVES DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHIQUEIROS DE MADEIRA PARA PLANTAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.02.02-0 [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 12/02/2026 |
02020016
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO PARA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2025/2026 E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À RETOMADA DA OBRA DO CENTRO [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 12/02/2026 |
02020015
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTOTISTA NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2026.02.02.003.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/02/2026 |
02020013
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO CREAS REGIONAL I, CRAS E CONSELHO TUTELAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO C [...]
|
PAGO |
482,50 |
|
| 12/02/2026 |
02010096
ASSOC. DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO DO ENCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
29.178,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010096
ASSOC. DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO DO ENCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
29.178,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010094
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
285,59 |
|
| 12/02/2026 |
02010091
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 12/02/2026 |
02010091
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 12/02/2026 |
02010086
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
39,24 |
|
| 12/02/2026 |
02010086
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 12/02/2026 |
02010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
63,74 |
|
| 12/02/2026 |
02010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
63,74 |
|
| 12/02/2026 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
30,82 |
|
| 12/02/2026 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
30,82 |
|
| 12/02/2026 |
02010065
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
273,26 |
|
| 12/02/2026 |
02010061
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 12/02/2026 |
02010061
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 12/02/2026 |
02010053
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
199,58 |
|
| 12/02/2026 |
02010053
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
199,58 |
|
| 12/02/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
26,16 |
|
| 12/02/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 12/02/2026 |
02010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
22,84 |
|
| 12/02/2026 |
02010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
22,84 |
|
| 12/02/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
18,87 |
|
| 12/02/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
18,87 |
|
| 11/02/2026 |
26010011
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS QUE VÃO PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À COMEMORAÇÃO DA SEMAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.452,00 |
|
| 11/02/2026 |
20010014
LM CONSTRUÇÃO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TANQUE E CAIXA D'ÁGUA A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO PICADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME O [...]
|
LIQUIDADO |
439,00 |
|
| 11/02/2026 |
20010013
FRANCISCO MORENO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE 2 PORTAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO PICADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA [...]
|
LIQUIDADO |
290,00 |
|
| 11/02/2026 |
20010012
ARTEMISIA BENICIO DA COSTA LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BANCADAS DE UM ONIBUS 15-190 DE PLACA POU-9928. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 20 [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 11/02/2026 |
20010006
PEDRO FELIPE AVELINO JOSINO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE IMPLANTES DENTÁRIOS E PRÓTESES FIXAS TIPO PROTOCOLO. CONFORME PREGÃO Nº 2025.10.06.2 E CONTRATO Nº 2025.11.06 [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/02/2026 |
20010004
PEDRO FELIPE AVELINO JOSINO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE IMPLANTES DENTÁRIOS E PRÓTESES FIXAS TIPO PROTOCOLO. CONFORME PREGÃO Nº 2025.10.06.2 E CONTRATO Nº 2025.11.06 [...]
|
PAGO |
8.200,00 |
|
| 11/02/2026 |
12010005
PAULO HENRIQUE BRASIL DE SANTANA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO DE 04 TRECHOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ASFALTO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 RAIMUNDO TONHEIRO, 02 LECÃO, 03 ENTRA [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 11/02/2026 |
10020015
GS TACOGRAFOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS DE PLACA THQ-4H70, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE, DE INTERES [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 11/02/2026 |
10020014
GEOVANE CASSIANO DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE SOCIETY FEMININO ABERTO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 11/02/2026 |
10020013
ANTONIO DAMIÃO PINHEIRO DIAS
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL SUB 14, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/02/2026 |
10020012
MARCOS JOSÉ NAZARO SANTANA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE VOLEI MASCULINO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DES [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 11/02/2026 |
10020011
JOSE ALAN CALISTO GREGORIO
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE SOCIETY VETERANO MASCULINO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 11/02/2026 |
10020010
MARCOS VENICIUS FERNADES BRAZ
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE SOCIETY VETERANO MASCULINO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
