| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/07/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
5,17 |
|
| 07/07/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5,17 |
|
| 07/07/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,69 |
|
| 07/07/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 07/07/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
10,00 |
|
| 07/07/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 07/07/2025 |
01070018
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SOR-4811 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 07/07/2025 |
01070017
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SAW-6F10 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAU [...]
|
LIQUIDADO |
284,00 |
|
| 07/07/2025 |
01070006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
|
LIQUIDADO |
494,40 |
|
| 07/07/2025 |
01070005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
|
LIQUIDADO |
494,40 |
|
| 07/07/2025 |
01070001
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CANABRAVA DOS FERREIRAS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
156.777,18 |
|
| 04/07/2025 |
26060005
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE TRADAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVÊNIO/TERMOS DE AJUSTES JUNTO A COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS - COURB NA SECRETARIA DAS CIDADES EM FORTALEZA CEARÁ. CON [...]
|
PAGO |
875,00 |
|
| 04/07/2025 |
26060004
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAIL PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº2025,06,26,002
|
PAGO |
175,00 |
|
| 04/07/2025 |
18060006
JOSE FRANCISCO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO [...]
|
PAGO |
840,00 |
|
| 04/07/2025 |
18060006
JOSE FRANCISCO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 04/07/2025 |
18060004
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUN [...]
|
PAGO |
1.843,75 |
|
| 04/07/2025 |
09060009
CASSIANO GALDINO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PAREDES E PINTURAS DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORD [...]
|
PAGO |
190,00 |
|
| 04/07/2025 |
04070016
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, ASSESSORIA, LEVANTAMENTO DE DADOS E DISCUSSÃO, COM DIGITAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DO PLANO PLUREANUAL DE INVERSTIMENTOS DA SECRETARIA DO MEIO A [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 04/07/2025 |
04070015
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, ASSESSORIA, LEVANTAMENTO DE DADOS E DISCUSSÃO, COM DIGITAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DO PLANO PLUREANUAL DE INVERSTIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 04/07/2025 |
04070014
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, ASSESSORIA, LEVANTAMENTO DE DADOS E DISCUSSÃO, COM DIGITAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DO PLANO PLUREANUAL DE INVERSTIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 04/07/2025 |
04070013
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, ASSESSORIA, LEVANTAMENTO DE DADOS E DISCUSSÃO, COM DIGITAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DO PLANO PLUREANUAL DE INVERSTIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 04/07/2025 |
04070012
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, ASSESSORIA, LEVANTAMENTO DE DADOS E DISCUSSÃO, COM DIGITAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DO PLANO PLUREANUAL DE INVERSTIMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, [...]
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 04/07/2025 |
04070011
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, ASSESSORIA, LEVANTAMENTO DE DADOS E DISCUSSÃO, COM DIGITAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DO PLANO PLUREANUAL DE INVERSTIMENTOS DAS SECRETARIAS VINCULA [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 04/07/2025 |
04070010
A O ARRAES PEIXOTO -ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MEDICÕES E COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE MUNICIPAL DO GRANGEIRO NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 04/07/2025 |
04070009
C S LIMA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACONPAANHAMENTO E ORIENTAÇÃO QUANTO A REGULARIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E PRESTAÇÃOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DO SUAS [...]
|
EMPENHADO |
2.860,00 |
|
| 04/07/2025 |
04070008
L D S LIMA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E TRANSMISSÃO DO RREO, RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, RELATIVO O 3º BIMESTRE 2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS. [...]
|
EMPENHADO |
2.750,00 |
|
| 04/07/2025 |
04070007
J. P. LACERDA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NO SITIO PICADAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM [...]
|
EMPENHADO |
6.250,00 |
|
| 04/07/2025 |
04070006
WELBER COSTA LÔ.
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTANÇÃO PREVENTIVA INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR-CONDICIONADO PERTENCENTE A SALA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 04/07/2025 |
04070005
WELBER COSTA LÔ.
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTANÇÃO PREVENTIVA INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR-CONDICIONADOS PERTENCENTES A SALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 04/07/2025 |
04070004
ABIDENAGO ROMEU DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALISAÇÃO DA FEIRA (AGROART). DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,07,04-0001.
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
| 04/07/2025 |
04070003
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 04/07/2025 |
04070003
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 04/07/2025 |
04070002
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 04/07/2025 |
04070002
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 04/07/2025 |
04070001
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. SUPLEMENTAR AO EMP [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 04/07/2025 |
04070001
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. SUPLEMENTAR AO EMP [...]
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 04/07/2025 |
04020012
ANTÔNIO GREGÓRIO DA COSTA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO CANABRAVA DOS GREGORIOS A SEDE DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 04/07/2025 |
03070003
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE BALDE DE OLEO DE TRANSMISSÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DE [...]
|
PAGO |
499,00 |
|
| 04/07/2025 |
03070003
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE BALDE DE OLEO DE TRANSMISSÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
499,00 |
|
| 04/07/2025 |
03070002
PAULISTINTA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS A SEREM DESTINADAS PARA A PINTURA DA ESTÁTUA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE C [...]
|
PAGO |
2.445,00 |
|
| 04/07/2025 |
03070002
PAULISTINTA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS A SEREM DESTINADAS PARA A PINTURA DA ESTÁTUA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE C [...]
|
LIQUIDADO |
2.445,00 |
|
| 04/07/2025 |
03070001
C B CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE DE INTERESSE DA S [...]
|
PAGO |
65.870,41 |
|
| 04/07/2025 |
03020061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
406,01 |
|
| 04/07/2025 |
03020061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
406,01 |
|
| 04/07/2025 |
02070001
JEFFERSON LUIZ MARCELINO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS (DIARIA) COMO OPERADOR DA ENXEDEIRA.DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.06.16-0010. REFERENTE A N [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 04/07/2025 |
02060102
CARLOS ITHALO RODRIGUES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 2025.06.02.4
|
PAGO |
759,00 |
|
| 04/07/2025 |
02060101
SIMONE CONCEIÇÃO SILVA LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 2025.06.02.3
|
PAGO |
759,00 |
|
| 04/07/2025 |
02060096
CARLOS EMANUEL DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS. COMFORME ORDEM DE SERV [...]
|
PAGO |
840,00 |
|
| 04/07/2025 |
02060095
CICERO MATOS ALEM
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,06,02-0035. REFERENTE A NO [...]
|
PAGO |
950,00 |
|
| 04/07/2025 |
02060089
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. C [...]
|
PAGO |
24.599,00 |
|
| 04/07/2025 |
02060081
IRNA KARLA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.17.2 DA DISPENSA Nº 20 [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 04/07/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
38,10 |
|
| 04/07/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
38,10 |
|
| 04/07/2025 |
02010206
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 04/07/2025 |
02010205
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 04/07/2025 |
02010201
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 04/07/2025 |
02010200
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 04/07/2025 |
02010199
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 04/07/2025 |
02010074
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
LIQUIDADO |
494,40 |
|
| 04/07/2025 |
02010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EX [...]
|
LIQUIDADO |
11.860,17 |
|
