Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05010012 - DATA: 05/01/2026
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.05-0008.
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296,00 |
296,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010011 - DATA: 05/01/2026
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.0 [...]
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837,00 |
837,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010010 - DATA: 05/01/2026
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.05-0 [...]
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347,90 |
347,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010006 - DATA: 05/01/2026
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.01.05-0004.
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234,00 |
234,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010016 - DATA: 05/01/2026
BRUNO MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE OS TRIBUNAIS (TJCE, TRF, SFT E STJ), DE INTERESSE [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010015 - DATA: 05/01/2026
FRANCISCO LUCILDO FERREIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO E REPARO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DE TODOS OS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
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197,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010023 - DATA: 05/01/2026
J.FRANCISCO DA COSTA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE TECIDOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01. [...]
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1.257,60 |
1.243,64 |
1.243,64 |
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EMPENHO: 05010020 - DATA: 05/01/2026
WANESSA VIEIRA DE MACEDO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CORTE E COSTURA NA CONFECÇÃO DE VESTIDOS DAS CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DE BALÉ DO CRAS., DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
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3.864,00 |
3.864,00 |
3.864,00 |
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EMPENHO: 05010005 - DATA: 05/01/2026
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.01.05-0003.
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225,00 |
225,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010024 - DATA: 05/01/2026
MARIA DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM D [...]
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420,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 05010021 - DATA: 05/01/2026
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA E CONCERTO NOS VEICULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, DE INTERESSE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N [...]
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245,00 |
245,00 |
245,00 |
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EMPENHO: 02010035 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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1.200,00 |
31,05 |
31,05 |
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EMPENHO: 02010034 - DATA: 02/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, JANEIRO/2026.
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60.592,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAT. GABINETE/CONTROLADORIA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
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26.343,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010036 - DATA: 02/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
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ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
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16.514,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010041 - DATA: 02/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010040 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010039 - DATA: 02/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010038 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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1.800,00 |
184,89 |
184,89 |
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EMPENHO: 02010037 - DATA: 02/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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42.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
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31.516,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010043 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010042 - DATA: 02/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
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17.809,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010100 - DATA: 02/01/2026
C S LIMA ME
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFERÊNCIA, ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DAS UNIDADES GESTORAS E ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS E DAS RECEITAS, INCLUINDO SALDOS DAS CONTAS FINANCEIRAS, CONF [...]
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4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
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EMPENHO: 02010094 - DATA: 02/01/2026
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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4.877,55 |
108,39 |
108,39 |
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EMPENHO: 02010050 - DATA: 02/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RECURSOS ORIUDOS A FINANCIAMENTO INCIDENTE AO PROCESSAMENTO DO CONTRATO , DE OPERAÇÃO DE CREDITO ENTRE O BANCO DO BRASIL E O MUNICIPIO DE GFRANJEIRO, DESTINADO AO FINANCIAMENTO D [...]
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010049 - DATA: 02/01/2026
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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