Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23060004 - DATA: 23/06/2025
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2024 (CONTAS DE GESTÃO) DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.31-0005.
|
5.600,00 |
199,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23060006 - DATA: 23/06/2025
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2024 (CONTAS DE GESTÃO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.31-0006.
|
5.600,00 |
798,00 |
798,00 |
|
EMPENHO: 23060005 - DATA: 23/06/2025
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SAX-5D14 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
30,00 |
30,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23060004 - DATA: 23/06/2025
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SAX-5D14 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAU [...]
|
199,00 |
199,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23060008 - DATA: 23/06/2025
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2024 (CONTAS DE GESTÃO) DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.31-0007.
|
5.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23060003 - DATA: 23/06/2025
ERIVANO CASSIANO SUBRINHO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA PACIENTE EMILLY VITORIA DE SOUSA SANTOS PARA O ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAIL GERAL DE FORTALEZA - HGF NA CIDADE DE FORTALEZA C [...]
|
175,00 |
175,00 |
175,00 |
|
EMPENHO: 23060005 - DATA: 23/06/2025
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2024 (CONTAS DE GESTÃO) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.31-0008.
|
4.800,00 |
30,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23060003 - DATA: 23/06/2025
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2024 (CONTAS DE GESTÃO) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.31-0010.
|
3.400,00 |
175,00 |
175,00 |
|
EMPENHO: 23060001 - DATA: 23/06/2025
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.06.23-0001.
|
1.194,00 |
1.194,00 |
1.194,00 |
|
EMPENHO: 23060002 - DATA: 23/06/2025
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2024 (CONTAS DE GESTÃO) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.31-0013.
|
5.800,00 |
1.918,97 |
1.918,97 |
|
EMPENHO: 20060002 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
7.000,61 |
411,00 |
411,00 |
|
EMPENHO: 20060052 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
ASSESSORIA JURIDICA
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
1.503,15 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20060060 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
2.633,13 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20060004 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
1.489,41 |
102,00 |
102,00 |
|
EMPENHO: 20060001 - DATA: 20/06/2025
ABIDENAGO ROMEU DE SOUSA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALISAÇÃO DA FEIRA (AGROART). DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,06,20-0007
|
790,00 |
790,00 |
790,00 |
|
EMPENHO: 20060014 - DATA: 20/06/2025
ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.16-0002 DA TP Nº 2023.12.27.1 REF A 3º MEDI [...]
|
76.191,39 |
76.191,39 |
76.191,39 |
|
EMPENHO: 20060006 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
4.068,41 |
1.049,70 |
1.049,70 |
|
EMPENHO: 20060019 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDEB
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
56.074,63 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20060016 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
14.163,55 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20060011 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
1.534,13 |
1.700,25 |
1.700,25 |
|
EMPENHO: 20060013 - DATA: 20/06/2025
ELZA LUIZ DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
|
573,98 |
573,98 |
573,98 |
|
EMPENHO: 20060012 - DATA: 20/06/2025
MARIA VALERIA SILVA LIMA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE CONFORME CONTRATO [...]
|
644,28 |
644,28 |
644,28 |
|
EMPENHO: 20060011 - DATA: 20/06/2025
DASDORES MONTEIRO BRITO MAIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
|
1.700,25 |
1.700,25 |
1.700,25 |
|
EMPENHO: 20060009 - DATA: 20/06/2025
ANTONIA POLUCENA FERREIRA SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
|
491,94 |
491,94 |
491,94 |
|
EMPENHO: 20060008 - DATA: 20/06/2025
EVALDO LUIZ DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
|
429,75 |
429,75 |
429,75 |
|
EMPENHO: 20060007 - DATA: 20/06/2025
FRANCISCO FERNANDES CLEMENTINO JUNIOR
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE CONFORME CONTRATO [...]
|
1.991,68 |
1.991,68 |
1.991,68 |
|
EMPENHO: 20060006 - DATA: 20/06/2025
ILCA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE CONFORME CONTRATO [...]
|
1.049,70 |
1.049,70 |
1.049,70 |
|
EMPENHO: 20060027 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
1.167,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20060025 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
5.731,06 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20060023 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
14.640,13 |
0,00 |
0,00 |
|
