Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15050020 - DATA: 15/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL RETIDO NESTA SECRETARIA.
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1.298,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050019 - DATA: 15/05/2025
BANCO BRADESCO S.A.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL RETIDO NESTA SECRETARIA.
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13.466,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050005 - DATA: 15/05/2025
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBD-9C00 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAU [...]
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866,00 |
866,00 |
866,00 |
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EMPENHO: 15050004 - DATA: 15/05/2025
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBL-3674 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAU [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 15050003 - DATA: 15/05/2025
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBD-9C00 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNI [...]
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2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
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EMPENHO: 15050002 - DATA: 15/05/2025
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SAW-9C54 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNI [...]
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130,00 |
130,00 |
130,00 |
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EMPENHO: 15050001 - DATA: 15/05/2025
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBL-3674 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNI [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 15050030 - DATA: 15/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL RETIDO NESTA SECRETARIA.
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2.538,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050012 - DATA: 15/05/2025
BANCO BRADESCO S.A.
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SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL RETIDO NESTA SECRETARIA.
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418,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050023 - DATA: 15/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL RETIDO NESTA SECRETARIA.
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1.161,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050018 - DATA: 15/05/2025
BANCO BRADESCO S.A.
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL RETIDO NESTA SECRETARIA.
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324,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050038 - DATA: 14/05/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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2.629,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050007 - DATA: 14/05/2025
TOPCOM - COM. DE MAQ. EQUIP. E MAT. DA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM DESTINADOS PARA A RETRO-ESCAVADEIRA, PARA A REVISÃO DE 300 HORAS, DENTRO DO PLANO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE M [...]
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3.423,00 |
3.423,00 |
3.423,00 |
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EMPENHO: 14050006 - DATA: 14/05/2025
TOPCOM - COM. DE MAQ. EQUIP. E MAT. DA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA A RETRO-ESCAVADEIRA, PARA A REVISÃO DE 300 HORAS, DENTRO DO PLANO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
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1.474,40 |
1.474,40 |
1.474,40 |
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EMPENHO: 14050002 - DATA: 14/05/2025
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OB [...]
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1.755,70 |
1.316,77 |
1.316,77 |
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EMPENHO: 14050049 - DATA: 14/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
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FUNDEB
REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF RETIDO , NESTA DATA.
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050009 - DATA: 14/05/2025
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SERVIÇOS DE COFFER BREACK A SEREM PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.05.14-0010
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1.405,00 |
1.405,00 |
1.405,00 |
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EMPENHO: 14050003 - DATA: 14/05/2025
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.05.14-0001.
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1.440,55 |
1.440,55 |
1.440,55 |
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EMPENHO: 14050005 - DATA: 14/05/2025
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
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SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.05.14-0005.
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998,66 |
998,66 |
998,66 |
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EMPENHO: 14050012 - DATA: 14/05/2025
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DOS ASSOCIADOS DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEI-ASCAGRAN, PARA ALINHAMENTO DA COLETA SELETIV [...]
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160,00 |
160,00 |
160,00 |
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EMPENHO: 14050011 - DATA: 14/05/2025
A B JUNIOR LTDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE SOCIETY NA LOCALIDADE DO SITIO SERRA NOVA.. DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.05.14-0013.
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1.221,00 |
1.221,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050010 - DATA: 14/05/2025
ANTONIO NUNES DA SILVA
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SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ARENINHA NA COMUNIDADE DE SERRA NOVA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. CO [...]
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530,00 |
530,00 |
530,00 |
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EMPENHO: 14050008 - DATA: 14/05/2025
CICERO FERREIRA VITORINO
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SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA ARENINHA NO SITIO SERRA NOVA, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.05.14-0009.
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740,00 |
740,00 |
740,00 |
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EMPENHO: 14050004 - DATA: 14/05/2025
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.05.14-0004.
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941,54 |
941,54 |
941,54 |
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EMPENHO: 14050005 - DATA: 14/05/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
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2.886,33 |
998,66 |
998,66 |
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EMPENHO: 14050001 - DATA: 14/05/2025
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.05.14-0002.
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1.243,15 |
1.243,15 |
1.243,15 |
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EMPENHO: 14050048 - DATA: 14/05/2025
A. A. FRAGOSO-ME
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES E INTEGRAÇÃO DO PNCP, DE INTERSSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº [...]
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1.060,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050009 - DATA: 14/05/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 95, JUNTO AO INSS.
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95,47 |
1.405,00 |
1.405,00 |
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EMPENHO: 14050008 - DATA: 14/05/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 94, JUNTO AO INSS.
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4.060,92 |
740,00 |
740,00 |
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EMPENHO: 14050007 - DATA: 14/05/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 96, JUNTO AO INSS.
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777,97 |
3.423,00 |
3.423,00 |
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