Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070001 - DATA: 01/07/2025
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CANABRAVA DOS FERREIRAS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRAT [...]
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156.777,18 |
156.777,18 |
156.777,18 |
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EMPENHO: 01070075 - DATA: 01/07/2025
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº2024.12.13.4 [...]
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15.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070064 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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10.626,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070063 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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7.311,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070062 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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7.590,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070061 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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10.908,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070060 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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6.468,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070059 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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41.685,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070058 - DATA: 01/07/2025
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070003 - DATA: 01/07/2025
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAN [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 01070008 - DATA: 01/07/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,07,01-0005.
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225,00 |
225,00 |
225,00 |
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EMPENHO: 01070065 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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14.922,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070027 - DATA: 01/07/2025
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE FESTA, SONORIZAÇÃO, DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS REALIZA [...]
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22.599,00 |
22.599,00 |
22.599,00 |
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EMPENHO: 01070083 - DATA: 01/07/2025
CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO COM VISTA A ESTRUTUTRAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFENIDAS NO CONTRATO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO P [...]
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180.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
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EMPENHO: 01070066 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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31.114,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070067 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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20.806,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070032 - DATA: 01/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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19.800,00 |
537,90 |
537,90 |
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EMPENHO: 01070022 - DATA: 01/07/2025
MARCIO GLEYDSON FREITAS PINHEIRO
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SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA NAS TRAVES DA QUADRA POLI E ESPORTIVO DO DISTRITO DE SERRINHA E DA ARENINHA DO DISTRITO DE SERRINHA, DE INTERSSE DA SECRETARIA DE ESPO [...]
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370,00 |
370,00 |
370,00 |
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EMPENHO: 01070068 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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36.276,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070033 - DATA: 01/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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29.600,00 |
688,48 |
688,48 |
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EMPENHO: 01070006 - DATA: 01/07/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
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494,40 |
494,40 |
494,40 |
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EMPENHO: 01070007 - DATA: 01/07/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.07.01-0004.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 01070069 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PESCA
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SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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7.118,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070070 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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22.689,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070031 - DATA: 01/07/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO. SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0044
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189.800,00 |
7.958,34 |
7.958,34 |
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EMPENHO: 01070024 - DATA: 01/07/2025
A B JUNIOR LTDA
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.07.01-0015.
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 30060006 - DATA: 30/06/2025
FOLHA DE PAGAT. GABINETE/CONTROLADORIA
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SÁLARIO FAMILIA EM FOPAG
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195,00 |
396,00 |
396,00 |
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EMPENHO: 30060004 - DATA: 30/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SÁLARIO FAMILIA EM FOPAG
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130,00 |
279,00 |
279,00 |
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EMPENHO: 30060010 - DATA: 30/06/2025
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 20 [...]
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1.988,25 |
1.988,25 |
1.988,25 |
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EMPENHO: 30060007 - DATA: 30/06/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,06,30-0005.
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477,00 |
477,00 |
477,00 |
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