Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01100087 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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59.909,00 |
59.909,00 |
59.909,00 |
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EMPENHO: 01100086 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAT. ACS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO - A C S , DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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10.929,60 |
10.929,60 |
10.929,60 |
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EMPENHO: 01100085 - DATA: 01/10/2025
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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20.180,00 |
20.180,00 |
20.180,00 |
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EMPENHO: 01100084 - DATA: 01/10/2025
FOLHA COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM HOSPITAL/UNIDADES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM, DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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11.620,56 |
11.620,56 |
11.620,56 |
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EMPENHO: 01100083 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 01100082 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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39.260,00 |
39.260,00 |
39.260,00 |
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EMPENHO: 01100025 - DATA: 01/10/2025
A B JUNIOR LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.10.01-00 [...]
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3.569,58 |
3.569,58 |
3.569,58 |
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EMPENHO: 01100016 - DATA: 01/10/2025
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RETELHAMENTO NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE SERRA NOVA E MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA NO POSTO DE SAUDE DA CANABRAVA DOS GREGORIOS. DE INTERESSE [...]
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1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
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EMPENHO: 01100013 - DATA: 01/10/2025
ASSOC. DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
COM CONTRIBUIÇÃO DO ENCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0203.
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84.648,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100011 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENEERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICIPIO.
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55.600,00 |
16.677,86 |
16.677,86 |
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EMPENHO: 01100010 - DATA: 01/10/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
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8.000,00 |
863,60 |
863,60 |
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EMPENHO: 01100008 - DATA: 01/10/2025
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA TIA9B99 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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1.708,69 |
1.708,69 |
1.708,69 |
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EMPENHO: 01100123 - DATA: 01/10/2025
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA A SEREM PRESTADOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS [...]
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100096 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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10.626,00 |
10.626,00 |
10.626,00 |
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EMPENHO: 01100095 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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7.300,00 |
7.300,00 |
7.300,00 |
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EMPENHO: 01100094 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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7.590,00 |
7.590,00 |
7.590,00 |
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EMPENHO: 01100093 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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6.072,00 |
6.072,00 |
6.072,00 |
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EMPENHO: 01100091 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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43.544,30 |
43.544,30 |
43.544,30 |
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EMPENHO: 01100090 - DATA: 01/10/2025
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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6.468,00 |
6.468,00 |
6.468,00 |
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EMPENHO: 01100031 - DATA: 01/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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32.800,00 |
2.828,39 |
2.828,39 |
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EMPENHO: 01100030 - DATA: 01/10/2025
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
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40.000,00 |
1.988,70 |
1.988,70 |
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EMPENHO: 01100024 - DATA: 01/10/2025
GLICERINO GOMES DE MORAIS NETO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS FUNERARIOS A SEREM PRESTADOS COM VELORIO DO FALECIDO:FRANCISCO BATISTA GONÇALVES. CONFORME LAUDO SOCIAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. [...]
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2.850,00 |
2.850,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100021 - DATA: 01/10/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,10,01-0016.
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 01100115 - DATA: 01/10/2025
LM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJEIRO/CE.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100097 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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15.854,00 |
15.854,00 |
15.854,00 |
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EMPENHO: 01100098 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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35.704,00 |
35.704,00 |
35.704,00 |
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EMPENHO: 01100004 - DATA: 01/10/2025
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCONTRO COM OS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA INFORMES SOBRE O PROGRAMA AUXÍLIO CATADOR E FORMAÇÃO DA NOVA DIRETORIA [...]
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170,00 |
170,00 |
170,00 |
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EMPENHO: 01100099 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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21.402,00 |
21.402,00 |
21.402,00 |
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EMPENHO: 01100027 - DATA: 01/10/2025
J. P. LACERDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. CONFORME CONTRAT [...]
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6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
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EMPENHO: 01100018 - DATA: 01/10/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02. [...]
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7.000,00 |
2.150,40 |
2.150,00 |
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