Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04040002 - DATA: 04/04/2025
CICERO MATOS ALEM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202 [...]
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950,00 |
950,00 |
950,00 |
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EMPENHO: 04040007 - DATA: 04/04/2025
CICERO FERREIRA VITORINO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA FEIRA (AGROART), DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,03,03-0013
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740,00 |
740,00 |
740,00 |
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EMPENHO: 04040008 - DATA: 04/04/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,04,04-0008
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 04040006 - DATA: 04/04/2025
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCP-8236, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 04040005 - DATA: 04/04/2025
MARIA DA CONCEIÇÃO BERNARDINO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO AUTISMO. DE INTERESSE DA SECRETARIA D [...]
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411,00 |
411,00 |
411,00 |
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EMPENHO: 04040004 - DATA: 04/04/2025
LEANDRO MENDES DE ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA HONORIO FELICIANO, ONDE OS MESMOS FORAM PARTICIPAR DE UMA AULA NO LABORATORIO NO IFCE (INSTITUTO FEDE [...]
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 04040001 - DATA: 04/04/2025
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2025.02.11-0003 DO PREGÃO N [...]
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1.502,00 |
1.502,00 |
1.502,00 |
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EMPENHO: 04040010 - DATA: 04/04/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.04.04-0007.
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128,00 |
128,00 |
128,00 |
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EMPENHO: 04040009 - DATA: 04/04/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,04,04-0010
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320,00 |
320,00 |
320,00 |
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EMPENHO: 04040012 - DATA: 04/04/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,04,04-0009
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 03040006 - DATA: 03/04/2025
LOCARLIMP EMPREENDIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS FINAIS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE SEGMENTOS RODOVIÁRIOS, QUE PODERÃO VIR A INTEGRAR O PROGRAMA RODOVIÁRIO D [...]
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50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
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EMPENHO: 03040003 - DATA: 03/04/2025
CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA VIA DE ACESSO DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SITIO LAGOA DO MEL, NOS MOLDES DO CONVÊN [...]
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28.289,69 |
28.289,69 |
28.289,69 |
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EMPENHO: 03040008 - DATA: 03/04/2025
FRANCISCO DE SOUSA VALE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA HONORIO FELICIANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM [...]
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1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
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EMPENHO: 03040007 - DATA: 03/04/2025
FRANCISCO DE SOUSA VALE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORM [...]
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1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
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EMPENHO: 03040005 - DATA: 03/04/2025
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCP-8236, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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880,00 |
880,00 |
880,00 |
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EMPENHO: 03040004 - DATA: 03/04/2025
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA PARA O PACIENTE MARIEUDA FERREIRA LIMA DE AQUINO, CONFORME LAUDO SOCIAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI [...]
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531,50 |
531,50 |
531,50 |
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EMPENHO: 03040002 - DATA: 03/04/2025
ANTONIO DE MORAIS SILVA
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SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTBOL NO 1º TORNEIO DE SOCIETY NA ARENINHA DO DISTRITO DE SERRINHA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO CONDORME ORDE [...]
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1.265,00 |
1.265,00 |
1.265,00 |
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EMPENHO: 03040001 - DATA: 03/04/2025
WINDSON LIMA CUNEGUNDES
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SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA NO 1º TORNEIO DE SOCIETY NA ARENINHA DO DISTRITO DE SERRINHA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO CONDORME O [...]
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490,00 |
490,00 |
490,00 |
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EMPENHO: 02040003 - DATA: 02/04/2025
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINÃO CAÇAMBA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE OBRAS DESTE MUNICI [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 02040002 - DATA: 02/04/2025
PAULO HENRIQUE BRASIL DE SANTANA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPÓGRAFICO PARA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTOS NA LOCALIDADE DO SITIO COCOS E SITIO PICADAS, NOS SEGUINTES TRECHO: 1- ESCOLA ACE-088, 2- RUA D [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 02040007 - DATA: 02/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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4.140,00 |
2.070,34 |
2.070,34 |
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EMPENHO: 02040005 - DATA: 02/04/2025
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA POU-9928, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
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EMPENHO: 02040004 - DATA: 02/04/2025
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA POU-9928, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 02040001 - DATA: 02/04/2025
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2025.02.11-0003 DO PREGÃO N [...]
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4.077,75 |
4.077,75 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040006 - DATA: 02/04/2025
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO*
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMETO DE QUENTINHAS E JARRAS DE SUCO PARA O PESSOAL DO CREAS REGIONAL I, SCFV, CONSELHO TUTELAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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1.146,00 |
1.146,00 |
1.146,00 |
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EMPENHO: 01040055 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,04,01-0022
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140,00 |
140,00 |
140,00 |
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EMPENHO: 01040043 - DATA: 01/04/2025
L C DE MORAES LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.01-0007.
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 01040007 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAT. GABINETE/CONTROLADORIA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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28.767,00 |
28.767,00 |
28.767,00 |
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EMPENHO: 01040006 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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60.768,00 |
60.768,00 |
60.768,00 |
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EMPENHO: 01040008 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
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ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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16.514,00 |
16.514,00 |
16.514,00 |
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