Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040053 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.01-0017.
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 01040052 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.01-0016.
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1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
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EMPENHO: 01040049 - DATA: 01/04/2025
THOMAS RAMOS LEITE BATISTA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 2024,09,11-0001 DO PREGÃO Nº 2024,08,19 [...]
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8.990,00 |
8.990,00 |
8.990,00 |
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EMPENHO: 01040048 - DATA: 01/04/2025
EMERSON MACHADO MACEDO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES PERTENCENTES A SECR [...]
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45.450,00 |
10.100,00 |
10.100,00 |
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EMPENHO: 01040047 - DATA: 01/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENEERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICIPIO.
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124.000,00 |
103.457,36 |
103.457,36 |
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EMPENHO: 01040046 - DATA: 01/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03020106, DO PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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282.000,00 |
172.030,27 |
172.030,27 |
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EMPENHO: 01040040 - DATA: 01/04/2025
L C DE MORAES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.01-0010.
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1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
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EMPENHO: 01040026 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAT. HOSPITAL CONTRATADO/PLANTÕES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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10.044,00 |
10.044,00 |
10.044,00 |
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EMPENHO: 01040025 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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65.519,80 |
65.519,80 |
65.519,80 |
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EMPENHO: 01040024 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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46.538,00 |
46.538,00 |
46.538,00 |
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EMPENHO: 01040023 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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51.103,00 |
51.103,00 |
51.103,00 |
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EMPENHO: 01040022 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAT. ACS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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10.929,60 |
10.929,60 |
10.929,60 |
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EMPENHO: 01040021 - DATA: 01/04/2025
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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17.662,00 |
17.662,00 |
17.662,00 |
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EMPENHO: 01040020 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 01040019 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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39.619,00 |
39.619,00 |
39.619,00 |
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EMPENHO: 01040101 - DATA: 01/04/2025
F. SOUSA CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA FINANCEIRA, NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNT [...]
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9.250,00 |
3.700,00 |
1.850,00 |
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EMPENHO: 01040097 - DATA: 01/04/2025
FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & APOIO ADMINISTRATIVO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA FINANCEIRA, NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNT [...]
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9.300,00 |
3.720,00 |
1.860,00 |
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EMPENHO: 01040088 - DATA: 01/04/2025
MARILLYA EVELLYN DA SILVA DE LIMA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA ASSITSTIR E SUBSIDIAR O FISCAL DE CONTRATOS E REPRESENTARNTES DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PRE [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 01040070 - DATA: 01/04/2025
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2023.10.06-0009 DA TP [...]
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8.800,00 |
3.520,00 |
1.760,00 |
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EMPENHO: 01040061 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO LUIZ PEREIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, SERVIÇOS COM GESSO, PINTURAS, TROCA DE TUBULAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA, REVISAÃO DE TELHADOS, DE 03 (TRES) SALAS DO [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 01040058 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,04,01-0019
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 01040044 - DATA: 01/04/2025
L C DE MORAES LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,04,01-0006.
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895,40 |
895,40 |
895,40 |
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EMPENHO: 01040033 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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10.626,00 |
10.626,00 |
10.626,00 |
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EMPENHO: 01040032 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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7.311,00 |
7.311,00 |
7.311,00 |
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EMPENHO: 01040031 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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7.590,00 |
7.590,00 |
7.590,00 |
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EMPENHO: 01040030 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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10.908,00 |
10.908,00 |
10.908,00 |
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EMPENHO: 01040029 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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6.468,00 |
6.468,00 |
6.468,00 |
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EMPENHO: 01040028 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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41.685,30 |
41.685,30 |
41.685,30 |
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EMPENHO: 01040027 - DATA: 01/04/2025
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. ABRIL/2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 01040005 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO CARLOS DA SILVA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA SALA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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