Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02100011 - DATA: 02/10/2025
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,10.02-0007.
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252,00 |
252,00 |
252,00 |
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EMPENHO: 02100008 - DATA: 02/10/2025
RAFHAELLA F. RIBEIRO MOVEIS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE DE CADEIRAS DE ESCRITORIO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE C [...]
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2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
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EMPENHO: 02100006 - DATA: 02/10/2025
A B JUNIOR LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LAMBE LAMBE, FAIXAS E BLUSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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640,00 |
640,00 |
640,00 |
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EMPENHO: 02100004 - DATA: 02/10/2025
A B JUNIOR LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LAMBE LAMBE, FAIXAS E BLUSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN [...]
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372,50 |
372,50 |
372,50 |
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EMPENHO: 02100002 - DATA: 02/10/2025
MARIA TATIANE DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE CONFORME [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 02100001 - DATA: 02/10/2025
RAIMUNDA EDINA PEREIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE CONFORME [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 01100070 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAT. GABINETE/CONTROLADORIA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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26.343,00 |
26.343,00 |
26.343,00 |
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EMPENHO: 01100069 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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60.742,00 |
60.742,00 |
60.742,00 |
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EMPENHO: 01100023 - DATA: 01/10/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,10,01-0013.
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140,00 |
140,00 |
140,00 |
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EMPENHO: 01100015 - DATA: 01/10/2025
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
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GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAIL PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº2025,10,01,002.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 01100014 - DATA: 01/10/2025
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA
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GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE TRADAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ASSINATURA DE CONVENIO/TERMO DE AJUSTE JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP, NA CIDADE FORTALEZA CEARÁ. CONFOR [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 01100071 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
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ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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16.514,00 |
16.514,00 |
16.514,00 |
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EMPENHO: 01100122 - DATA: 01/10/2025
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2025.10.01-0047
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1.350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100072 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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35.596,00 |
35.596,00 |
35.596,00 |
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EMPENHO: 01100028 - DATA: 01/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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18.000,00 |
4.449,25 |
4.449,25 |
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EMPENHO: 01100022 - DATA: 01/10/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,10,01-0014
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90,00 |
90,00 |
90,00 |
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EMPENHO: 01100009 - DATA: 01/10/2025
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFRERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO
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400,00 |
73,33 |
73,33 |
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EMPENHO: 01100073 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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17.757,00 |
17.757,00 |
17.757,00 |
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EMPENHO: 01100108 - DATA: 01/10/2025
JOSE CUSTODIO DE SOUSA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PLANTAS DA PAREDE PERTENCENTE AO AÇUDE JUNCO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.10.0 [...]
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100106 - DATA: 01/10/2025
CICERO MATOS ALEM
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,10,01-0038.
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950,00 |
950,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100092 - DATA: 01/10/2025
CARLOS EMANUEL DE SOUSA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTATOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
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840,00 |
840,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100074 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. OBRAS SERV. PÚBLICOS
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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53.500,00 |
53.500,00 |
53.500,00 |
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EMPENHO: 01100026 - DATA: 01/10/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
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5.400,00 |
2.318,04 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100019 - DATA: 01/10/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.10.01-0015.
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1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
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EMPENHO: 01100002 - DATA: 01/10/2025
CICERO MATOS ALEM
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,08,01-0040.
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950,00 |
950,00 |
950,00 |
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EMPENHO: 01100001 - DATA: 01/10/2025
CARLOS EMANUEL DE SOUSA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTATOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
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840,00 |
840,00 |
840,00 |
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EMPENHO: 01100079 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
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FUNDEB
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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30.920,00 |
30.920,00 |
30.920,00 |
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EMPENHO: 01100078 - DATA: 01/10/2025
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
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FUNDEB
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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131.862,82 |
131.862,82 |
131.862,82 |
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EMPENHO: 01100077 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
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FUNDEB
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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5.816,00 |
5.816,00 |
5.816,00 |
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EMPENHO: 01100076 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
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FUNDEB
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2025.
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97.678,62 |
97.678,62 |
97.678,62 |
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