EMPENHO: 07050003 - DATA: 07/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07050003

Data: 07/05/2020

Valor: R$ 2.381,00

Fornecedor: SABÃO JUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ do fornecedor: 04.770.484/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS KITS,NO COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19),EM DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
12/05/2020	112385	2020	2.381,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.381,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/05/2020	13050011	2020	2.381,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.381,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
03/07/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	4MB

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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