Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/08/2025 |
EMPENHO: 01080071
053.XXX.XXX-96
CICERO FERREIRA VITORINO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA A ESCOLA FRANCISCA DE ARAUJO BORGES, AUGUSTO FERREIRA E HONORIO FELICIANO, EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO ESTUDANTE. DE INTERESSE DA SEC [...]
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737,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 01080074
798.XXX.XXX-68
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA ( CAPINAGEM) E RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA HONORIO DELICIANO DE AQUINO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORD [...]
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1.890,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 01080013
096.XXX.XXX-31
MAXWELL ARAUJO CARDOSO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA NO CONCERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNI [...]
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975,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 02010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 02010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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102,24 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 02010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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64,43 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 02060022
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02. [...]
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1.250,93 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 19080004
60.328.691/0001-89
A B JUNIOR LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PLACAS EDUCATIVAS PARA A CAMPANHA DE COLETA SELETIVA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CO [...]
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930,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 02010009
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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9,20 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 02010020
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FIN [...]
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434,32 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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10,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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1,73 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 01040048
43.207.064/0001-70
EMERSON MACHADO MACEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES PERTENCENTES A SECR [...]
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5.050,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 01080077
04.815.955/0001-58
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.637,23 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 01070019
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SUPLEMENTAR AO EMPNHO Nº 02.01.001 [...]
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4.631,57 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 01070019
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SUPLEMENTAR AO EMPNHO Nº 02.01.001 [...]
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361,38 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 01080026
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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19,62 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 22080001
37.452.665/0001-46
REAL SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA PARA ATENDER A EXECUÇÃO DA TERRAPLANAGEM DO TERRENO ONDE SERÁ A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CANABRAVA DOS F [...]
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42.360,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 02010023
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.308,71 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 02010017
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EX [...]
|
2.062,60 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 02010017
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EX [...]
|
8.889,92 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 01080016
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EX [...]
|
3.108,47 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 01080069
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
9,16 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 02010016
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEI [...]
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1.216,96 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01080075
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.990,13 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 02070015
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
925,34 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01070033
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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4.754,10 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01070032
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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3.055,26 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01080073
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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4.069,31 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01080072
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.126,80 |
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