Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01080099
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
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515,85 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01080099
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
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272,45 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01080099
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
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4.459,58 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01080099
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
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4.197,52 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 03110007
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONT [...]
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1.771,97 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 03110007
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONT [...]
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1.014,54 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 02120005
842.XXX.XXX-53
VALDETE FERREIRA DA SILVA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DE INOX, VIDROS E CONCERTO AO REDOR DA ESTÁTUA DA SANTA MACULADA CONCEIÇÃO E DA PRAÇA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. C [...]
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2.500,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 20030014
067.XXX.XXX-83
DIMAS LUIZ RODRIGUES GRANGEIRO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DAVID GRANJEIRO Nº 278 - BAIRRO CENTRRO - GRANJEIRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE. CONFORME [...]
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800,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01120019
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
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8.630,16 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01100112
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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39,24 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 10110013
60.328.691/0001-89
A B JUNIOR LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.11.10-0016.
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1.355,65 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01080012
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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62,08 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01120015
63.698.890/0001-77
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO NOS VEICULOS AUTOMOTORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2025.11.21.4. E DISPENSA Nº 2025.11.21.4. CONFORM [...]
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1.310,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 10110020
45.987.919/0001-59
PEDRO FELIPE AVELINO JOSINO ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE IMPLANTES DENTÁRIOS E PRÓTESES FIXAS TIPO PROTOCOLO. CONFORME PREGÃO Nº 2025.10.06.2 E CONTRATO Nº 2025.11.06 [...]
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4.000,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 02100005
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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22,84 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01100116
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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52,32 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01120018
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
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9.357,59 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01080069
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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62,08 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01080010
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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7,73 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 14030023
35.055.771/0001-60
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
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3.740,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01070076
35.055.771/0001-60
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE PATRIMONIAL), DE INTERESSE DA [...]
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6.250,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100011
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENEERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICIPIO.
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35.513,73 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 12110005
19.795.911/0001-80
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,11,12-0001.
|
391,60 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 12110004
19.795.911/0001-80
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,11,12-0002.
|
164,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 13110001
19.795.911/0001-80
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGENS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,11,13-0001.
|
225,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 12110003
19.795.911/0001-80
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,11,12-0003.
|
336,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 06110004
19.795.911/0001-80
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,11,06-0003.
|
258,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 06110005
19.795.911/0001-80
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,11,06-0004.
|
524,80 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 03120001
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 2025,04,03-0004 [...]
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1.167,20 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 10110017
19.795.911/0001-80
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PINTURA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,11,10- [...]
|
602,00 |
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