| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2025 |
02070009
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA, PARA O PROJETO COPA DAS ARENINHAS , DO PROJETO 3º TEMPO, ETAPA ESTADUAL REALIZADA NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO / CE, DE I [...]
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LIQUIDADO |
1.081,00 |
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| 14/07/2025 |
02070002
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº2025.04.14-0001 DO PREGÃO Nº 2025.02.20.2. REFER [...]
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PAGO |
33.499,30 |
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| 14/07/2025 |
02050009
JOSEVAL MAGALHAES DE MEDEIROS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME CONTRATO Nº2025.03.26.1 E DA DISPENSA N [...]
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PAGO |
5.000,00 |
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| 14/07/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
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PAGO |
20,19 |
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| 14/07/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
20,19 |
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| 14/07/2025 |
02010216
JOSÉ CASSIANO DA SILVA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) SITUADO NO SITIO SERRA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE UM CAMPO DE FUTEBOL. CONFORME CONTRATO Nº 2024,12 [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010216
JOSÉ CASSIANO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) SITUADO NO SITIO SERRA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE UM CAMPO DE FUTEBOL. CONFORME CONTRATO Nº 2024,12 [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
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| 14/07/2025 |
02010022
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
428,22 |
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| 14/07/2025 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,69 |
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| 14/07/2025 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
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| 14/07/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
25,38 |
|
| 14/07/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
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| 14/07/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,69 |
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| 14/07/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
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| 14/07/2025 |
01070022
MARCIO GLEYDSON FREITAS PINHEIRO
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA NAS TRAVES DA QUADRA POLI E ESPORTIVO DO DISTRITO DE SERRINHA E DA ARENINHA DO DISTRITO DE SERRINHA, DE INTERSSE DA SECRETARIA DE ESPO [...]
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LIQUIDADO |
370,00 |
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| 14/07/2025 |
01070014
ELTON CLEBERTON FERREIRA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS TECNICOS E OPERACIONAL A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATUALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS ANOS DE 2018 A 2024 NA PLATAFO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 14/07/2025 |
01070002
RIOFE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LOCAÇÃO DE FIGURINOS JUNINOS, SERVIÇOS DE MAQUIAGEM TEMÁTICA E APRESENTAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO SINCRONIZADO DURANTE AS DANÇAS, FESTIVAL DE QUADRILHAS JUN [...]
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PAGO |
43.000,00 |
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| 11/07/2025 |
30060005
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,06,30-0008 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 227
|
PAGO |
144,00 |
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| 11/07/2025 |
23040001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
PAGO |
420,24 |
|
| 11/07/2025 |
23040001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
PAGO |
494,40 |
|
| 11/07/2025 |
23040001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
PAGO |
420,24 |
|
| 11/07/2025 |
18060005
ANTONIO DIAS DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
LOCAÇÃO DO IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRAS, COM CONDIÇÕES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO A PRATICA ESPORTIVA DE FUTEBOL AM [...]
|
PAGO |
700,00 |
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| 11/07/2025 |
11070003
E. R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ A SEREM DESTINADOS PARA OS USUARIOS DOS PROGRAMAS, BENEFICIOS EVENTUAIS DO CRAS E DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
2.712,00 |
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| 11/07/2025 |
11070002
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAULICA NO CENTRO DE SAUDE DE GRANJEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070001
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,07,11-0001
|
EMPENHADO |
1.006,00 |
|
| 11/07/2025 |
10070017
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
|
PAGO |
1.857,52 |
|
| 11/07/2025 |
10070016
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 11/07/2025 |
10070015
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
|
PAGO |
759,00 |
|
| 11/07/2025 |
10070014
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/07/2025 |
10070013
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
|
PAGO |
6.831,00 |
|
| 11/07/2025 |
10070012
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
|
PAGO |
25.618,26 |
|
| 11/07/2025 |
10070011
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
|
PAGO |
9.130,00 |
|
| 11/07/2025 |
10070010
FOLHA DE PAGAT. ACS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
|
PAGO |
5.464,80 |
|
| 11/07/2025 |
10070009
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
|
PAGO |
8.285,75 |
|
| 11/07/2025 |
10070008
FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
|
PAGO |
49.711,01 |
|
| 11/07/2025 |
10070007
FOLHA FUNDEB 70% CONCURS/ COMISSIONADO ADMINST
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
|
PAGO |
39.269,36 |
|
| 11/07/2025 |
10070006
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
10070005
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70% MAGIST.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
|
PAGO |
127.487,55 |
|
| 11/07/2025 |
10070004
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
|
PAGO |
12.455,65 |
|
| 11/07/2025 |
10070003
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
|
PAGO |
4.329,34 |
|
| 11/07/2025 |
10070002
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
|
PAGO |
4.795,00 |
|
| 11/07/2025 |
10070001
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
|
PAGO |
4.624,00 |
|
| 11/07/2025 |
10020001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
PAGO |
494,40 |
|
| 11/07/2025 |
10020001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
PAGO |
1.162,64 |
|
| 11/07/2025 |
08070002
RS COMERCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO. DE INTERERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFO [...]
|
PAGO |
243,80 |
|
| 11/07/2025 |
08070001
RS COMERCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO. DE INTERERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
PAGO |
999,00 |
|
| 11/07/2025 |
06050004
L D S LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM LEVANTAMENTO DE DADOS EM BALANCETES CONTABEIS DA PREFEITURA, BEM COMO A CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇOES DO PODER LEGISLATIVO PARA [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 11/07/2025 |
06020015
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
2.147,84 |
|
| 11/07/2025 |
06020014
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
5.553,64 |
|
| 11/07/2025 |
06020014
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
216,50 |
|
| 11/07/2025 |
06020013
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
1.380,26 |
|
| 11/07/2025 |
06020012
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
2.065,48 |
|
| 11/07/2025 |
06020012
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
4.069,96 |
|
| 11/07/2025 |
06020012
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
4.261,29 |
|
| 11/07/2025 |
06020010
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
PAGO |
1.859,41 |
|
| 11/07/2025 |
06020009
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
10.590,26 |
|
| 11/07/2025 |
06020009
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
1.386,12 |
|
| 11/07/2025 |
06020008
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
PAGO |
14.614,62 |
|
| 11/07/2025 |
06020008
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
PAGO |
1.580,33 |
|
| 11/07/2025 |
05060003
MIGUEL VALDERI SILVA-ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS GRAVAÇÃO DE DRONE, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, ENTRVISTA COM OS ARTISTAS E FOTOGRAFIA, DURANTE O SÃO JOÃO DO POVO NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTER [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
