| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2025 |
08010002
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE PATRIMONIAL), DE INTERESSE DA [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 26/05/2025 |
06020015
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
1.826,15 |
|
| 26/05/2025 |
06020014
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
5.732,96 |
|
| 26/05/2025 |
06020013
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
1.721,35 |
|
| 26/05/2025 |
06020012
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
4.967,41 |
|
| 26/05/2025 |
06020012
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
2.016,68 |
|
| 26/05/2025 |
06020010
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
PAGO |
1.581,89 |
|
| 26/05/2025 |
06020010
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
PAGO |
982,99 |
|
| 26/05/2025 |
06020009
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
10.858,38 |
|
| 26/05/2025 |
06020009
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
1.494,93 |
|
| 26/05/2025 |
06020008
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
PAGO |
700,03 |
|
| 26/05/2025 |
06020008
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
PAGO |
15.202,68 |
|
| 26/05/2025 |
02050061
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE CADEADOS E RASTELO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,04,30-00016. REFERENTE [...]
|
PAGO |
226,00 |
|
| 26/05/2025 |
02050037
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2025.02.11-0003 DO PREGÃO N [...]
|
PAGO |
3.050,10 |
|
| 26/05/2025 |
02050036
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2025.02.11-0003 DO PREGÃO N [...]
|
PAGO |
2.592,50 |
|
| 26/05/2025 |
02050032
ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, NOS MOLDES DO CONTRATO DE REPASSE [...]
|
PAGO |
105.455,70 |
|
| 26/05/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
50,76 |
|
| 26/05/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 26/05/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
69,00 |
|
| 26/05/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
153,00 |
|
| 26/05/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 26/05/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
153,00 |
|
| 26/05/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,69 |
|
| 26/05/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 26/05/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
2,23 |
|
| 26/05/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2,23 |
|
| 26/05/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
25,38 |
|
| 26/05/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 26/05/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
25,38 |
|
| 26/05/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 26/05/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
25,38 |
|
| 26/05/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 26/05/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,69 |
|
| 26/05/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 23/05/2025 |
30040008
A B JUNIOR LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS DE DESIGN REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE GRANJEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 20 [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 23/05/2025 |
30040007
A B JUNIOR LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 23/05/2025 |
28040008
A B JUNIOR LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA A SEMANA DA MATEMATICA NAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
PAGO |
288,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050003
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCD-9470, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
580,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050002
EXATA ASSES. PÚBLICA GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES, DAS FUNCIONÁRIAS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.03.1 E ORDE [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050001
IVG BRASIL LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 2) ? TRANSMISSÃO MECÂNICA, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023/FNDE/MEC, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
421.971,65 |
|
| 23/05/2025 |
23040001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
LIQUIDADO |
588,48 |
|
| 23/05/2025 |
22050004
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,05,22-0004
|
LIQUIDADO |
1.583,74 |
|
| 23/05/2025 |
22050001
RS COMERCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,05,22-0003.
|
LIQUIDADO |
279,60 |
|
| 23/05/2025 |
21050004
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº2025,05,12,003
|
PAGO |
175,00 |
|
| 23/05/2025 |
21050003
MEIRYANE VIEIRA BRITO CLEMENTINO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL NA CI [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 23/05/2025 |
21050002
MERY CELIA VIEIRA BRITO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL NA CI [...]
|
PAGO |
175,00 |
|
| 23/05/2025 |
21050001
ANA CÉLIA VIEIRA DE MACEDO COSTA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL NA CI [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 23/05/2025 |
20050004
TOPCOM - COM. DE MAQ. EQUIP. E MAT. DA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PÁ-CARREGADEIRA, DENTRO DO PLANO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA [...]
|
PAGO |
690,00 |
|
| 23/05/2025 |
20050003
TOPCOM - COM. DE MAQ. EQUIP. E MAT. DA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PÁ-CARREGADEIRA, DENTRO DO PLANO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO. DE INTERESSE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
2.489,42 |
|
| 23/05/2025 |
19050002
RAFHAELLA F. RIBEIRO MOVEIS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE DE CADEIRAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,05,19-0002. REFERENTE A NO [...]
|
PAGO |
3.920,00 |
|
| 23/05/2025 |
09050003
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,05,09-0003. REFERENTE A NOT [...]
|
PAGO |
444,00 |
|
| 23/05/2025 |
08050006
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,05,08-0001. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 23/05/2025 |
06020015
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
1.826,15 |
|
| 23/05/2025 |
06020014
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.732,96 |
|
| 23/05/2025 |
06020013
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.721,35 |
|
| 23/05/2025 |
06020012
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
4.967,41 |
|
| 23/05/2025 |
06020012
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.016,68 |
|
| 23/05/2025 |
06020011
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
13.029,81 |
|
| 23/05/2025 |
06020010
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
982,99 |
|
| 23/05/2025 |
06020010
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
1.581,89 |
|
