| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2025 |
20050004
TOPCOM - COM. DE MAQ. EQUIP. E MAT. DA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PÁ-CARREGADEIRA, DENTRO DO PLANO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA [...]
|
LIQUIDADO |
690,00 |
|
| 22/05/2025 |
20050003
TOPCOM - COM. DE MAQ. EQUIP. E MAT. DA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PÁ-CARREGADEIRA, DENTRO DO PLANO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO. DE INTERESSE DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
2.489,42 |
|
| 22/05/2025 |
16050006
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2025.02.11-0003 DO PREGÃO N [...]
|
LIQUIDADO |
2.287,00 |
|
| 22/05/2025 |
16050002
IRNA KARLA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL PARA OS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO. DE INTERESS [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 22/05/2025 |
12050009
C S LIMA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E TRANSMISSÃO DO RREO, RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, RELATIVO O 2º BIMESTRE DO RGF 1º QUADRIMESTRE- 2025, CONFO [...]
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 22/05/2025 |
12050009
C S LIMA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E TRANSMISSÃO DO RREO, RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, RELATIVO O 2º BIMESTRE DO RGF 1º QUADRIMESTRE- 2025, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 22/05/2025 |
06050003
C S LIMA ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS E ENVIO DO SIOPE, 2º BIMESTRE/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO Nº 2025,05,06 [...]
|
PAGO |
4.820,00 |
|
| 22/05/2025 |
06050003
C S LIMA ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS E ENVIO DO SIOPE, 2º BIMESTRE/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO Nº 2025,05,06 [...]
|
LIQUIDADO |
4.820,00 |
|
| 22/05/2025 |
06050002
C S LIMA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS E ENVIO DO SIOPS, 2º BIMESTRE/2025, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2025 [...]
|
PAGO |
4.820,00 |
|
| 22/05/2025 |
06050002
C S LIMA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS E ENVIO DO SIOPS, 2º BIMESTRE/2025, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
4.820,00 |
|
| 22/05/2025 |
06030022
C S LIMA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, IMPRESÕES DE DOCUMENTOS E ENVIO DO SIOPS, 1º BIMESTRE/2025, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2025. [...]
|
PAGO |
4.820,00 |
|
| 22/05/2025 |
06030022
C S LIMA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, IMPRESÕES DE DOCUMENTOS E ENVIO DO SIOPS, 1º BIMESTRE/2025, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2025. [...]
|
LIQUIDADO |
4.820,00 |
|
| 22/05/2025 |
05050031
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS SEREM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS, PÃO DE QUEIJO, SALGADOS, REFRIGERANTES E SUCOS. DURANTE REUNIOES DO GRUPO MAOS QUE CRIAM-OFICINA COM MULHERES, [...]
|
LIQUIDADO |
814,00 |
|
| 22/05/2025 |
05050030
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO*
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMETO DE QUENTINHAS E JARRAS DE SUCO PARA O PESSOAL DO CREAS REGIONAL I, SCFV, CONSELHO TUTELAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 22/05/2025 |
03030034
EXPRESSO GUANABARA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
119,85 |
|
| 22/05/2025 |
03030034
EXPRESSO GUANABARA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
119,85 |
|
| 22/05/2025 |
03020063
RAUL DE FREITAS AQUINO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL DESTINADO AO MÉDICO BOLSISITA EM ADESÃO AO PROGAMA MÉDICOS PELO BRASIL- PMPB, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 22/05/2025 |
03020063
RAUL DE FREITAS AQUINO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL DESTINADO AO MÉDICO BOLSISITA EM ADESÃO AO PROGAMA MÉDICOS PELO BRASIL- PMPB, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 22/05/2025 |
02050047
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. C [...]
|
PAGO |
24.599,00 |
|
| 22/05/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
10,00 |
|
| 22/05/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 22/05/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
179,37 |
|
| 22/05/2025 |
02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
179,37 |
|
| 22/05/2025 |
02010021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
196,05 |
|
| 22/05/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,69 |
|
| 22/05/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 21/05/2025 |
21050006
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA OSG-1938 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE ASS [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
|
LIQUIDADO |
797,40 |
|
| 21/05/2025 |
21050005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
|
EMPENHADO |
797,40 |
|
| 21/05/2025 |
21050004
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº2025,05,12,003
|
EMPENHADO |
175,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050003
MEIRYANE VIEIRA BRITO CLEMENTINO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL NA CI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050002
MERY CELIA VIEIRA BRITO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL NA CI [...]
|
LIQUIDADO |
175,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050002
MERY CELIA VIEIRA BRITO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL NA CI [...]
|
EMPENHADO |
175,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050001
ANA CÉLIA VIEIRA DE MACEDO COSTA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL NA CI [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 21/05/2025 |
20050020
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Mº 2025.02.03.11
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
20050002
AMIC MOVEIS LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,05,20-0002.
|
LIQUIDADO |
1.017,00 |
|
| 21/05/2025 |
20050001
AMIC MOVEIS LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA A SER DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM D [...]
|
LIQUIDADO |
2.329,00 |
|
| 21/05/2025 |
19050003
ANA CÉLIA VIEIRA DE MACEDO COSTA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE FOMENTO RURAL E DO LANÇAMENTO DO PROJETO SERTÃO VIVO CEARÁ, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
19050003
ANA CÉLIA VIEIRA DE MACEDO COSTA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE FOMENTO RURAL E DO LANÇAMENTO DO PROJETO SERTÃO VIVO CEARÁ, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
16050003
MARIA AMELIA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CEARÁ NA CIDADE DE FORTALEZA CE [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 21/05/2025 |
16050003
MARIA AMELIA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CEARÁ NA CIDADE DE FORTALEZA CE [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 21/05/2025 |
16050001
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,04,30-0031. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 215
|
PAGO |
288,00 |
|
| 21/05/2025 |
14050006
TOPCOM - COM. DE MAQ. EQUIP. E MAT. DA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA A RETRO-ESCAVADEIRA, PARA A REVISÃO DE 300 HORAS, DENTRO DO PLANO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.474,40 |
|
| 21/05/2025 |
14050006
TOPCOM - COM. DE MAQ. EQUIP. E MAT. DA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA A RETRO-ESCAVADEIRA, PARA A REVISÃO DE 300 HORAS, DENTRO DO PLANO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.474,40 |
|
| 21/05/2025 |
14050004
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.05.14-0004. REFERENTE A [...]
|
PAGO |
941,54 |
|
| 21/05/2025 |
14050003
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.05.14-0001. RE [...]
|
PAGO |
1.440,55 |
|
| 21/05/2025 |
14050001
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.05.14-0002. REFERENTE [...]
|
PAGO |
1.243,15 |
|
| 21/05/2025 |
12030010
JAIANNY DE PAIVA LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 023
|
PAGO |
759,00 |
|
| 21/05/2025 |
02050049
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO*
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMETO DE QUENTINHAS E JARRAS DE SUCO PARA OS POLICIAIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS E CUMPRIMENTO DE ORDEM DE MISSÃO NA CID [...]
|
PAGO |
490,00 |
|
| 21/05/2025 |
02050049
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO*
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMETO DE QUENTINHAS E JARRAS DE SUCO PARA OS POLICIAIS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS E CUMPRIMENTO DE ORDEM DE MISSÃO NA CID [...]
|
LIQUIDADO |
490,00 |
|
| 21/05/2025 |
02050041
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.04.30-0035. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 219
|
PAGO |
144,00 |
|
| 21/05/2025 |
02050040
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,04,30-0032. REFERENTE A NOT [...]
|
PAGO |
296,00 |
|
| 21/05/2025 |
02050039
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,04,30-0033. REFERENTE [...]
|
PAGO |
208,00 |
|
| 21/05/2025 |
02050038
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N [...]
|
PAGO |
376,00 |
|
| 21/05/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
21,60 |
|
| 21/05/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
21,60 |
|
| 21/05/2025 |
02010212
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.193,71 |
|
| 21/05/2025 |
02010075
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
LIQUIDADO |
420,24 |
|
| 21/05/2025 |
02010021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
196,05 |
|
| 21/05/2025 |
02010020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
555,83 |
|
