| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2026 |
02010085
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
5.071,78 |
|
| 19/02/2026 |
02010085
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.071,78 |
|
| 19/02/2026 |
02010081
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
2.472,31 |
|
| 19/02/2026 |
02010081
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.472,31 |
|
| 19/02/2026 |
02010079
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
4.080,17 |
|
| 19/02/2026 |
02010079
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.080,17 |
|
| 19/02/2026 |
02010076
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
2.178,72 |
|
| 19/02/2026 |
02010076
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.178,72 |
|
| 19/02/2026 |
02010071
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
13.656,46 |
|
| 19/02/2026 |
02010071
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13.656,46 |
|
| 19/02/2026 |
02010068
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
2.043,34 |
|
| 19/02/2026 |
02010068
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS
|
PAGO |
12.183,77 |
|
| 19/02/2026 |
02010068
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12.183,77 |
|
| 19/02/2026 |
02010068
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.043,34 |
|
| 19/02/2026 |
02010061
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 19/02/2026 |
02010061
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 19/02/2026 |
02010060
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
26.328,95 |
|
| 19/02/2026 |
02010060
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
26.328,95 |
|
| 19/02/2026 |
02010058
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS.
|
PAGO |
17.397,66 |
|
| 19/02/2026 |
02010058
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
17.397,66 |
|
| 19/02/2026 |
02010052
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
5.500,93 |
|
| 19/02/2026 |
02010052
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.500,93 |
|
| 19/02/2026 |
02010051
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
71.268,31 |
|
| 19/02/2026 |
02010051
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
71.268,31 |
|
| 19/02/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 19/02/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 19/02/2026 |
02010044
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
7.860,12 |
|
| 19/02/2026 |
02010044
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7.860,12 |
|
| 19/02/2026 |
02010042
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
2.192,61 |
|
| 19/02/2026 |
02010042
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.192,61 |
|
| 19/02/2026 |
02010037
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
5.499,04 |
|
| 19/02/2026 |
02010037
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.499,04 |
|
| 19/02/2026 |
02010036
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
2.807,38 |
|
| 19/02/2026 |
02010036
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.807,38 |
|
| 19/02/2026 |
02010034
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS.
|
PAGO |
10.463,15 |
|
| 19/02/2026 |
02010034
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10.463,15 |
|
| 19/02/2026 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
3.245,24 |
|
| 19/02/2026 |
02010002
FOLHA DE PAGAT.OUVIDORIA/CONTROLADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
3.245,24 |
|
| 19/02/2026 |
02010002
FOLHA DE PAGAT.OUVIDORIA/CONTROLADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA , JANEIRO/2026.
|
LIQUIDADO |
3.245,24 |
|
| 19/02/2026 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.245,24 |
|
| 18/02/2026 |
18020002
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DO LAR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA SOLIDÁRIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDE [...]
|
EMPENHADO |
826,27 |
|
| 18/02/2026 |
18020001
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DO LAR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA SOLIDÁRIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDE [...]
|
EMPENHADO |
826,27 |
|
| 18/02/2026 |
05010138
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
LIQUIDADO |
1.741,08 |
|
| 16/02/2026 |
16020003
A B JUNIOR LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNES, PLACAS DE PVC, FAIXAS E ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME O [...]
|
EMPENHADO |
3.215,06 |
|
| 16/02/2026 |
16020002
WELBER COSTA LÔ.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTANÇÃO PREVENTIVA INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR-CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGORIO NETO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMIN [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 16/02/2026 |
16020001
FRANCISCO TADEU DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO 2025,04,04-0001 DO PREGÃO Nº [...]
|
EMPENHADO |
7.770,06 |
|
| 13/02/2026 |
20010015
ANTONIO CARCEANO DOS REIS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE SERRINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇ [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 13/02/2026 |
20010015
ANTONIO CARCEANO DOS REIS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE SERRINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇ [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 13/02/2026 |
20010014
LM CONSTRUÇÃO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TANQUE E CAIXA D'ÁGUA A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO PICADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME O [...]
|
PAGO |
439,00 |
|
| 13/02/2026 |
20010013
FRANCISCO MORENO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE 2 PORTAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO PICADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA [...]
|
PAGO |
290,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020005
FILIPE FERREIRA BEZERRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO, SELEÇÃO E TROCA DE ETIQUETAS ADESIVAS DAS PASTAS DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS 2022 A 2025, DOS ARQUIVOS DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020004
FILIPE FERREIRA BEZERRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO, SELEÇÃO E TROCA DE ETIQUETAS ADESIVAS DAS PASTAS DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS 2022 A 2025, DOS ARQUIVOS DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020003
FILIPE FERREIRA BEZERRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO, SELEÇÃO E TROCA DE ETIQUETAS ADESIVAS DAS PASTAS DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS 2022 A 2025, DOS ARQUIVOS DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020002
FILIPE FERREIRA BEZERRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO, SELEÇÃO E TROCA DE ETIQUETAS ADESIVAS DAS PASTAS DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS 2022 A 2025, DOS ARQUIVOS DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020001
FILIPE FERREIRA BEZERRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO, SELEÇÃO E TROCA DE ETIQUETAS ADESIVAS DAS PASTAS DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS 2022 A 2025, DOS ARQUIVOS DAS SECRE [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 13/02/2026 |
10020016
OTTONEFRO MEDICINA INTEGRADA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE SEPTOPLASTIA NA PACIENTE CICERA VITORIA BALBINO DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 13/02/2026 |
09020003
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ? UBS, LOCALIZADAS NO SITIO SANTA VITÓRIA E RIACHO DA AREIA, NA Z [...]
|
LIQUIDADO |
262.398,82 |
|
| 13/02/2026 |
06020006
CICERO ALEUDO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÚSICO NO EVENTO MOSTRA CULTURAL NOSSA TERRA, NOSSA CULTURA GRANJEIRO 68 ANOS, MOMENTO REUNIU ARTISTAS PARA CELEBRAR A CULTURA LOCAL E [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 13/02/2026 |
06020006
CICERO ALEUDO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÚSICO NO EVENTO MOSTRA CULTURAL NOSSA TERRA, NOSSA CULTURA GRANJEIRO 68 ANOS, MOMENTO REUNIU ARTISTAS PARA CELEBRAR A CULTURA LOCAL E [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 13/02/2026 |
06020005
LUIZ MARCELINO CARDOSO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÚSICO NO EVENTO MOSTRA CULTURAL NOSSA TERRA, NOSSA CULTURA GRANJEIRO 68 ANOS, MOMENTO REUNIU ARTISTAS PARA CELEBRAR A CULTURA LOCAL E [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
