| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2025 |
03030093
MELQUISEDEQUE FELIPE DE ARAUJO FERREIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 009
|
PAGO |
759,00 |
|
| 07/05/2025 |
03030092
CIÉLIA SOARES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 008
|
PAGO |
759,00 |
|
| 07/05/2025 |
03030091
PAULO DEIVID PEREIRA DE LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 007
|
PAGO |
759,00 |
|
| 07/05/2025 |
03030090
MARIA DO CARMO RODRIGUES BORGES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 006
|
PAGO |
759,00 |
|
| 07/05/2025 |
03030087
SARA EMYLLY CANDIDO RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 003
|
PAGO |
759,00 |
|
| 07/05/2025 |
03030086
MARILIA BARBOSA GOMES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 002
|
PAGO |
759,00 |
|
| 07/05/2025 |
03030085
SILVYA VITORIA AMARO SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 001
|
PAGO |
759,00 |
|
| 07/05/2025 |
03020189
EXPRESSO GUANABARA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
119,85 |
|
| 07/05/2025 |
03020189
EXPRESSO GUANABARA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
119,85 |
|
| 07/05/2025 |
03020142
SIMONE ALVES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
|
PAGO |
759,00 |
|
| 07/05/2025 |
03020140
MARLY LEANDRO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
|
PAGO |
759,00 |
|
| 07/05/2025 |
03020139
CICERA GISLENE DIAS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
|
PAGO |
759,00 |
|
| 07/05/2025 |
03020138
MARIA ISADORA FERREIRA SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
|
PAGO |
759,00 |
|
| 07/05/2025 |
03020137
ALEXSANDRA SOARES DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
|
PAGO |
759,00 |
|
| 07/05/2025 |
03020135
CARLOS DAVID ALVES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
|
PAGO |
759,00 |
|
| 07/05/2025 |
03020134
MARIA PINHEIRO SOUTO DIAS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
|
PAGO |
759,00 |
|
| 07/05/2025 |
03020132
ANTONIO MARCOS CARLOS DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
|
PAGO |
759,00 |
|
| 07/05/2025 |
03020131
ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
|
PAGO |
759,00 |
|
| 07/05/2025 |
03020129
YTHAMIRES RIBEIRO VIANA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
|
PAGO |
759,00 |
|
| 07/05/2025 |
03020047
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
959,95 |
|
| 07/05/2025 |
03020047
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
959,95 |
|
| 07/05/2025 |
03020001
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ? PROGRAMA CRIANÇA FEL [...]
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 07/05/2025 |
02050112
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
|
LIQUIDADO |
863,60 |
|
| 07/05/2025 |
02050032
ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, NOS MOLDES DO CONTRATO DE REPASSE [...]
|
LIQUIDADO |
105.455,70 |
|
| 07/05/2025 |
02050002
EVERTON RODRIGUES BARBOSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 039
|
PAGO |
759,00 |
|
| 07/05/2025 |
02050001
ELIDA PINHEIRO CARLOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 038
|
PAGO |
759,00 |
|
| 07/05/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
422,91 |
|
| 07/05/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
422,91 |
|
| 07/05/2025 |
02010222
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
245,58 |
|
| 07/05/2025 |
02010221
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
37,23 |
|
| 07/05/2025 |
02010220
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
40,43 |
|
| 07/05/2025 |
02010024
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.785,35 |
|
| 07/05/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
24,00 |
|
| 07/05/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 07/05/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,69 |
|
| 07/05/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 07/05/2025 |
01040108
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA (SELF-SERVICE) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.914,00 |
|
| 07/05/2025 |
01040083
L D S LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM LEVANTAMENTO DE DADOS EM BALANCETES CONTABEIS DA PREFEITURA, BEM COMO A CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇOES DO PODER LEGISLATIVO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 06/05/2025 |
30040008
A B JUNIOR LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS DE DESIGN REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE GRANJEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 20 [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 06/05/2025 |
30040007
A B JUNIOR LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 06/05/2025 |
30040004
IRNA KARLA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL PARA OS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO. DE INTERESS [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/05/2025 |
28040008
A B JUNIOR LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA A SEMANA DA MATEMATICA NAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
288,00 |
|
| 06/05/2025 |
23040007
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PNU-8F85 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE ASS [...]
|
LIQUIDADO |
2.090,00 |
|
| 06/05/2025 |
22040012
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA POR-4601 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 06/05/2025 |
06050004
L D S LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM LEVANTAMENTO DE DADOS EM BALANCETES CONTABEIS DA PREFEITURA, BEM COMO A CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇOES DO PODER LEGISLATIVO PARA [...]
|
EMPENHADO |
7.250,00 |
|
| 06/05/2025 |
06050003
C S LIMA ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS E ENVIO DO SIOPE, 2º BIMESTRE/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO Nº 2025,05,06 [...]
|
EMPENHADO |
4.820,00 |
|
| 06/05/2025 |
06050002
C S LIMA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS E ENVIO DO SIOPS, 2º BIMESTRE/2025, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2025 [...]
|
EMPENHADO |
4.820,00 |
|
| 06/05/2025 |
06050001
JOSE WILTON DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 06/05/2025 |
06020015
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
1.803,33 |
|
| 06/05/2025 |
06020014
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
4.368,50 |
|
| 06/05/2025 |
06020013
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.161,79 |
|
| 06/05/2025 |
06020012
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.336,48 |
|
| 06/05/2025 |
06020012
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.955,34 |
|
| 06/05/2025 |
06020011
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
9.484,66 |
|
| 06/05/2025 |
06020010
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
1.484,10 |
|
| 06/05/2025 |
06020010
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
715,49 |
|
| 06/05/2025 |
06020009
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.624,10 |
|
| 06/05/2025 |
06020009
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
10.005,12 |
|
| 06/05/2025 |
06020008
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
LIQUIDADO |
810,96 |
|
| 06/05/2025 |
06020008
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
LIQUIDADO |
10.196,66 |
|
