| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2026 |
02010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
5,80 |
|
| 20/03/2026 |
02010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
5,80 |
|
| 20/03/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
11,60 |
|
| 20/03/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
11,60 |
|
| 18/03/2026 |
18030001
CARTORIO DO 2 OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORIAIS A SEREM PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
295,04 |
|
| 18/03/2026 |
18030001
CARTORIO DO 2 OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORIAIS A SEREM PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
295,04 |
|
| 18/03/2026 |
18030001
CARTORIO DO 2 OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORIAIS A SEREM PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
295,04 |
|
| 18/03/2026 |
17030001
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 13 (TREZE) SALAS DE AULA (PADRÃO FNDE), LOCALIZADA NO DISTRITO DE CANABARAVA DOS FERREIRAS CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
798.166,14 |
|
| 18/03/2026 |
16030007
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E OUTROS ITENS, COM A FINALIDADE DE ESTRUTURAR E FORTALECER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 18/03/2026 |
10030002
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO DA CE-060, QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DE SERRINHA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.11.21-0001 DA [...]
|
LIQUIDADO |
144.059,16 |
|
| 18/03/2026 |
05010138
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
LIQUIDADO |
494,40 |
|
| 18/03/2026 |
02030063
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVASADO EM 1 BOTIJÃO DE 13KG - P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE C [...]
|
LIQUIDADO |
3.125,00 |
|
| 18/03/2026 |
02010087
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
297,74 |
|
| 18/03/2026 |
02010083
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.127,13 |
|
| 18/03/2026 |
02010063
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.880,07 |
|
| 18/03/2026 |
02010061
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
26,16 |
|
| 18/03/2026 |
02010061
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 18/03/2026 |
02010054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.570,09 |
|
| 18/03/2026 |
02010053
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2,85 |
|
| 18/03/2026 |
02010053
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
2,85 |
|
| 18/03/2026 |
02010051
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
23.686,64 |
|
| 18/03/2026 |
02010051
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
23.686,64 |
|
| 18/03/2026 |
02010046
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.371,65 |
|
| 18/03/2026 |
02010046
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11.788,56 |
|
| 18/03/2026 |
02010039
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
617,45 |
|
| 18/03/2026 |
02010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,08 |
|
| 18/03/2026 |
02010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 17/03/2026 |
17030001
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 13 (TREZE) SALAS DE AULA (PADRÃO FNDE), LOCALIZADA NO DISTRITO DE CANABARAVA DOS FERREIRAS CONFO [...]
|
EMPENHADO |
798.166,14 |
|
| 17/03/2026 |
16030003
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E OUTROS ITENS, COM A FINALIDADE DE ESTRUTURAR E FORTALECER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
58.000,00 |
|
| 17/03/2026 |
16030002
M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E OUTROS ITENS, COM A FINALIDADE DE ESTRUTURAR E FORTALECER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
4.536,00 |
|
| 17/03/2026 |
16030001
M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E OUTROS ITENS, COM A FINALIDADE DE ESTRUTURAR E FORTALECER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
6.804,00 |
|
| 17/03/2026 |
12020002
C S LIMA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS AGILIZA - SUAS, IGD-SUAS, COM A UTILIZAÇÃO DOS GASTOS DOS RECURSOS P [...]
|
PAGO |
4.880,00 |
|
| 17/03/2026 |
12020002
C S LIMA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS AGILIZA - SUAS, IGD-SUAS, COM A UTILIZAÇÃO DOS GASTOS DOS RECURSOS P [...]
|
LIQUIDADO |
4.880,00 |
|
| 17/03/2026 |
12020001
LUIZ EDUARDO PEREIRA HIPOLITO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E JARRAS DE SUCO PARA A EQUIPE DO POLICIAMENTO JUDICIÁRIO DO CEARÁ (POLÍCIA CIVIL), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
318,00 |
|
| 17/03/2026 |
12020001
LUIZ EDUARDO PEREIRA HIPOLITO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E JARRAS DE SUCO PARA A EQUIPE DO POLICIAMENTO JUDICIÁRIO DO CEARÁ (POLÍCIA CIVIL), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
318,00 |
|
| 17/03/2026 |
09030003
FRANCISCO LUIZ PEREIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA E REPAROS NAS PAREDES E TELHADOS REALIZADOS NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DES [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 17/03/2026 |
07010002
FRANCISCA ODLAIR FERREIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE TERRENO MEDINDO 40 X 40 METROS SITUADO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRAS, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA DE ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.12.19.2 E D [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 17/03/2026 |
05020008
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIO MAPP 6004 VINCULADO A ESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
165,96 |
|
| 17/03/2026 |
05020008
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIO MAPP 6004 VINCULADO A ESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
165,96 |
|
| 17/03/2026 |
02030066
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVASADO EM 1 BOTIJÃO DE 13KG - P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 17/03/2026 |
02030065
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVASADO EM 1 BOTIJÃO DE 13KG - P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
LIQUIDADO |
375,00 |
|
| 17/03/2026 |
02030064
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVASADO EM 1 BOTIJÃO DE 13KG - P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONF [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 17/03/2026 |
02030044
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
4.896,09 |
|
| 17/03/2026 |
02030044
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.896,09 |
|
| 17/03/2026 |
02030043
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO CREAS REGIONAL I, CRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SE [...]
|
PAGO |
614,60 |
|
| 17/03/2026 |
02030042
LUIZ EDUARDO PEREIRA HIPOLITO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E JARRAS DE SUCO PARA DO CREAS REGIONAL I, CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 17/03/2026 |
02030042
LUIZ EDUARDO PEREIRA HIPOLITO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E JARRAS DE SUCO PARA DO CREAS REGIONAL I, CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 17/03/2026 |
02020157
PEDRO FELIPE AVELINO JOSINO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE IMPLANTES DENTÁRIOS E PRÓTESES FIXAS TIPO PROTOCOLO. CONFORME PREGÃO Nº 2025.10.06.2 E CONTRATO Nº 2025.11.06 [...]
|
PAGO |
6.400,00 |
|
| 17/03/2026 |
02010092
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
13,00 |
|
| 17/03/2026 |
02010092
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 17/03/2026 |
02010090
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
4.231,30 |
|
| 17/03/2026 |
02010090
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.231,30 |
|
| 17/03/2026 |
02010089
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
1.210,06 |
|
| 17/03/2026 |
02010089
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.210,06 |
|
| 17/03/2026 |
02010088
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
414,74 |
|
| 17/03/2026 |
02010088
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
414,74 |
|
| 17/03/2026 |
02010085
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
6.311,13 |
|
| 17/03/2026 |
02010085
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.311,13 |
|
| 17/03/2026 |
02010081
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS
|
PAGO |
3.767,54 |
|
| 17/03/2026 |
02010081
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.767,54 |
|
