| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/05/2026 |
15050002
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA O PACIENTE ROSA AMELIA LIMA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF [...]
|
LIQUIDADO |
425,00 |
|
| 18/05/2026 |
07050004
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO CREAS REGIONAL I, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 18/05/2026 |
04050120
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.04.29-0001.
|
LIQUIDADO |
864,00 |
|
| 18/05/2026 |
04050015
LUIZ EDUARDO PEREIRA HIPOLITO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E JARRAS DE SUCO PARA O PESSOAL DO CREAS REGIONAL I, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
565,00 |
|
| 18/05/2026 |
04050014
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202 [...]
|
LIQUIDADO |
432,00 |
|
| 18/05/2026 |
04050013
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.04.29-0004.
|
LIQUIDADO |
639,00 |
|
| 18/05/2026 |
04050012
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.04.29-0003.
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 18/05/2026 |
04050010
I FRUTUOSO DE OLIVEIRA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE BOTÃO FRANCES DE PLASTICO CANELADO ABS CRB E CHAPAINCOLOR A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA). DE INTERESSE D [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 18/05/2026 |
02010086
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
4,25 |
|
| 18/05/2026 |
02010086
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
4,25 |
|
| 18/05/2026 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
20,10 |
|
| 18/05/2026 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
20,10 |
|
| 18/05/2026 |
02010061
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
16,38 |
|
| 18/05/2026 |
02010061
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
16,38 |
|
| 18/05/2026 |
02010053
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
23,19 |
|
| 18/05/2026 |
02010053
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
23,19 |
|
| 18/05/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
30,64 |
|
| 18/05/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
30,64 |
|
| 18/05/2026 |
02010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
0,98 |
|
| 18/05/2026 |
02010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
0,98 |
|
| 18/05/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
2,02 |
|
| 18/05/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
2,02 |
|
| 15/05/2026 |
30040004
CARTORIO DE GRANJEIRO 1° OFICIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2026.04.32-0004.
|
PAGO |
853,00 |
|
| 15/05/2026 |
30040004
CARTORIO DE GRANJEIRO 1° OFICIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2026.04.32-0004.
|
LIQUIDADO |
853,00 |
|
| 15/05/2026 |
30040003
REGINA BEZERRA ALVES ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NA ESCOLA FRANCISCA DE ARAUJO BORGES EM RAZÃO AO ANIVERSARIO DA ESCOLA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
PAGO |
1.245,00 |
|
| 15/05/2026 |
30040001
ANA CLAUDIA BEZERRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA NA IMPRESSÃO E GRAMPEMENTO DAS AVALIAÇOES EXTERNAS AVALIA-SE-CE. AVALIAÇÃO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA-CNCA, AVALIAÇÃO CONTINUA [...]
|
PAGO |
8.123,25 |
|
| 15/05/2026 |
28040014
FRANCISCO ITALVAN REINALDO ALVES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, PODAÇÃO DE GRAMAS INCLUINDO ADUBO DAS PLANTAS E ÁRVORES DAS PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 15/05/2026 |
27040004
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SOLDA ELÉTRICA NOS BANCOS E EQUIPAMENTOS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE À SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO [...]
|
PAGO |
485,00 |
|
| 15/05/2026 |
22040013
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA NAS CADEIRAS E PARACHOQUE DOS ONIBUS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE, DE INTERESSE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 15/05/2026 |
16030003
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E OUTROS ITENS, COM A FINALIDADE DE ESTRUTURAR E FORTALECER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNIC [...]
|
PAGO |
58.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050003
RS COMERCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE CO [...]
|
EMPENHADO |
1.207,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050002
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA O PACIENTE ROSA AMELIA LIMA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF [...]
|
EMPENHADO |
425,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050001
RALESSON LOPES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM VOLANTE PARA A CAMPANHA DO MAIO LARANJA, CAMINHADA QUE SERA REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO NAS RUAS DA CIDADE DE GRANJEIRO-CE. DE INTERES [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/05/2026 |
14050006
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.05.14-0005.
|
LIQUIDADO |
4.355,92 |
|
| 15/05/2026 |
14050005
AMIC MOVEIS LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BIROS, CADEIRAS E VENTILADORES A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORD [...]
|
LIQUIDADO |
3.740,00 |
|
| 15/05/2026 |
14050002
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÃS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS.DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
736,00 |
|
| 15/05/2026 |
14050001
CONSTRUTORA MMC LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E DRENAGENS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
45.002,36 |
|
| 15/05/2026 |
13050006
AUTOTRACK CENTER
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SETEM DESTINADOS PARA A REVISÃO OBRIGATORIA DO VEICULO DE PLACA TIA-9B99, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
570,00 |
|
| 15/05/2026 |
13050005
AUTOTRACK CENTER
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO A SEREM DESTINADOS PARA A REVISÃO OBRIGATORIA DO VEICULO DE PLACA TIA-9B99, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRET [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 15/05/2026 |
13050004
CASA DO ELETRICISTA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE CABOS PP A SEREM DESTINADOS PARA A LIGAÇÃO DE INTERNET FRATUITA NA PRAÇA CID BORGES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 20 [...]
|
PAGO |
309,60 |
|
| 15/05/2026 |
13050004
CASA DO ELETRICISTA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE CABOS PP A SEREM DESTINADOS PARA A LIGAÇÃO DE INTERNET FRATUITA NA PRAÇA CID BORGES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 20 [...]
|
LIQUIDADO |
309,60 |
|
| 15/05/2026 |
12050001
AMIC MOVEIS LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESA A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.908,00 |
|
| 15/05/2026 |
08050001
AMIC MOVEIS LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.05. [...]
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 15/05/2026 |
07050003
ALIFE DE SOUZA OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS FESTEJOS DO PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA, NA COMUNIDADE DE CANABRAVA DOS FERREIRA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFOR [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 15/05/2026 |
05010139
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFRERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO
|
PAGO |
63,88 |
|
| 15/05/2026 |
05010139
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFRERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO
|
LIQUIDADO |
63,88 |
|
| 15/05/2026 |
05010091
GHM ASSESSORIA CONSUL. E PROC. DE DADO EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PREVIDENCIÁRIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 15/05/2026 |
04050119
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESTITUIÇÃO DE VALORES ORIUNDO DE RECURSOS DO PEJA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
0,11 |
|
| 15/05/2026 |
04050119
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESTITUIÇÃO DE VALORES ORIUNDO AJUSTE DE RECURSOS DO FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
0,11 |
|
| 15/05/2026 |
04050009
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
3.141,71 |
|
| 15/05/2026 |
02040007
PEDRO FELIPE AVELINO JOSINO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE IMPLANTES DENTÁRIOS E PRÓTESES FIXAS TIPO PROTOCOLO. CONFORME PREGÃO Nº 2025.10.06.2 E CONTRATO Nº 2025.11.06 [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
02040002
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
26.611,93 |
|
| 15/05/2026 |
02040001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
86.670,01 |
|
| 15/05/2026 |
02020159
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE CESSÃO DOS SERVIDORES, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO, A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.989,06 |
|
| 15/05/2026 |
02020159
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE CESSÃO DOS SERVIDORES, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO, A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.227,56 |
|
| 15/05/2026 |
02020158
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESTITUIÇÃO DE CESSÃO DOS SERVIDORES, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO, AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.433,24 |
|
| 15/05/2026 |
02020150
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.02.02-0060.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 15/05/2026 |
02020073
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESTITUIÇÃO DE CESSÃO DOS SERVIDORES, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.227,56 |
|
| 15/05/2026 |
02010096
ASSOC. DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO DO ENCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS,
|
PAGO |
29.178,00 |
|
| 15/05/2026 |
02010096
ASSOC. DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO DO ENCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
29.178,00 |
|
