Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04050031 - DATA: 04/05/2026
FOLHA DE PAGAT. ACS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
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11.671,20 |
11.671,20 |
11.671,20 |
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EMPENHO: 04050032 - DATA: 04/05/2026
FOLHA COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM HOSPITAL/UNIDADES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
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7.270,18 |
7.270,18 |
7.270,18 |
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EMPENHO: 04050033 - DATA: 04/05/2026
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
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54.293,26 |
54.293,26 |
54.293,26 |
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EMPENHO: 04050034 - DATA: 04/05/2026
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
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14.589,00 |
14.589,00 |
14.589,00 |
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EMPENHO: 04050052 - DATA: 04/05/2026
CONSORCIO P. SAUDE MICRORREGIÃO DO CARIRI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRIRREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE/ CEO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,
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27.736,15 |
16.641,69 |
16.641,69 |
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EMPENHO: 04050090 - DATA: 04/05/2026
CONSULTORIO ODONTOLOGICO E LABORATORIO DE PROTESE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 2026.02.23-0001 DO PREGÃO Nº 2026.01.14 [...]
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16.250,00 |
16.250,00 |
16.250,00 |
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EMPENHO: 04050092 - DATA: 04/05/2026
INSTITUTO EVOLUTE DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL JÁ QUALIFICADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO (CE), COM FINALIDADE ESPECÍFICA DE EVENTUAL E FUTURA OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DA [...]
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339.567,70 |
339.567,70 |
339.567,70 |
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EMPENHO: 04050099 - DATA: 04/05/2026
PEDRO FELIPE AVELINO JOSINO ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE IMPLANTES DENTÁRIOS E PRÓTESES FIXAS TIPO PROTOCOLO. CONFORME PREGÃO Nº 2025.10.06.2 E CONTRATO Nº 2025.11.06 [...]
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16.400,00 |
16.400,00 |
16.400,00 |
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EMPENHO: 04050100 - DATA: 04/05/2026
PEDRO FELIPE AVELINO JOSINO ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE IMPLANTES DENTÁRIOS E PRÓTESES FIXAS TIPO PROTOCOLO. CONFORME PREGÃO Nº 2025.10.06.2 E CONTRATO Nº 2025.11.06 [...]
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8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
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EMPENHO: 04050101 - DATA: 04/05/2026
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO.
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720,00 |
720,00 |
720,00 |
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EMPENHO: 04050108 - DATA: 04/05/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
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9.666,79 |
9.666,79 |
9.666,79 |
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EMPENHO: 04050110 - DATA: 04/05/2026
PLANUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS EM ARQUIVO E SISTEMAS CONTÁBIL, DE RECURSOS HUMANOS E DE PATRIMÔNIO, E CONSEQUENTE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE DESEMPENH [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 04050117 - DATA: 04/05/2026
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO PERTINENTE A DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DCTF JUNTO A SECRETA [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 04050125 - DATA: 04/05/2026
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO NOS VEICULOS AUTOMOTORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.11.21.4 E DISPENSA Nº 2025.11.21.4. ORDEM DE SE [...]
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995,00 |
995,00 |
995,00 |
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EMPENHO: 04050137 - DATA: 04/05/2026
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO CEO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.05.04-0015.
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1.424,20 |
1.424,20 |
1.424,20 |
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EMPENHO: 04050138 - DATA: 04/05/2026
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO CEO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.05.04-0016.
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1.434,90 |
1.434,90 |
1.434,90 |
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EMPENHO: 04050139 - DATA: 04/05/2026
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGENS A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO CEO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.05.04-0017.
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162,00 |
162,00 |
162,00 |
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EMPENHO: 04050140 - DATA: 04/05/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
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15.000,00 |
2.987,80 |
2.987,80 |
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EMPENHO: 04050142 - DATA: 04/05/2026
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO CEO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.05.04-0018.
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2.051,40 |
2.051,40 |
2.051,40 |
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EMPENHO: 04050143 - DATA: 04/05/2026
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS/PACIENTES QUE ESTÃO A SERVIÇO/TRATAMENTO NA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIP [...]
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795,60 |
795,60 |
795,60 |
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EMPENHO: 04050144 - DATA: 04/05/2026
ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPI [...]
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10.428,12 |
10.428,12 |
10.428,12 |
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EMPENHO: 04050148 - DATA: 04/05/2026
TP TURISMO LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIMENTO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO A SERVIDORES E PACIENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
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4.664,81 |
4.664,81 |
4.664,81 |
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EMPENHO: 04050014 - DATA: 04/05/2026
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202 [...]
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432,00 |
432,00 |
432,00 |
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EMPENHO: 04050015 - DATA: 04/05/2026
LUIZ EDUARDO PEREIRA HIPOLITO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E JARRAS DE SUCO PARA O PESSOAL DO CREAS REGIONAL I, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF [...]
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565,00 |
565,00 |
565,00 |
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EMPENHO: 04050002 - DATA: 04/05/2026
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CRAS, DURANTE PALESTRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº [...]
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553,90 |
553,90 |
553,90 |
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EMPENHO: 04050004 - DATA: 04/05/2026
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA.
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS QUE ESTÃO A SERVIÇO NA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC [...]
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309,40 |
309,40 |
309,40 |
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EMPENHO: 04050035 - DATA: 04/05/2026
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
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9.450,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
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EMPENHO: 04050036 - DATA: 04/05/2026
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
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44.491,80 |
44.491,80 |
44.491,80 |
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EMPENHO: 04050037 - DATA: 04/05/2026
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
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12.968,00 |
12.968,00 |
12.968,00 |
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EMPENHO: 04050038 - DATA: 04/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, MAIO/2026.
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8.645,33 |
8.645,33 |
8.645,33 |
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