Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040092
***.132.013-**
FRANCISCO FERNANDES CLEMENTINO JUNIOR
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE DO MUNICÍPIO [...]
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20050031 |
3.820,10 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 26030009
***.738.633-**
ANTONIA POLUCENA FERREIRA SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE DO MUNICÍPIO [...]
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20050032 |
1.038,04 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 26030008
***.232.073-**
ILCA FERREIRA DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE DO MUNICÍPIO [...]
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20050033 |
515,47 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 26030010
***.284.843-**
DASDORES MONTEIRO BRITO MAIA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE DO MUNICÍPIO [...]
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20050034 |
958,30 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040052
***.144.333-**
RENAGYLLA MOREIRA DIAS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE DO MUNICÍPIO [...]
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20050035 |
288,96 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 14050006
07.342.785/0011-00
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.05.14-0005.
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20050011 |
4.355,92 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 15050001
***.537.683-**
RALESSON LOPES DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM VOLANTE PARA A CAMPANHA DO MAIO LARANJA, CAMINHADA QUE SERA REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO NAS RUAS DA CIDADE DE GRANJEIRO-CE. DE INTERES [...]
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20050038 |
200,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 14050004
***.922.913-**
FRANCSICO DANILO CARDOSO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO AR-CONDICIONADO DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM D [...]
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20050039 |
350,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05050004
***.646.323-**
REGINALDO CARDOSO DE SOUSA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA JUVENAL DIAS DE OLIVEIRA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N [...]
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20050017 |
800,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 08050003
***.176.283-**
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES NO PERIODO DA MANÃO E TARDE PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME O [...]
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20050023 |
814,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 04050011
***.176.283-**
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AUDIENCIA PUBLICA, PARA DISCUTIR A LDO DE 2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.05.01-0003.
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20050008 |
661,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010092
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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20050003 |
13,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010078
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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20050044 |
240,14 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010054
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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20050022 |
1.570,86 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010053
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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20050024 |
14,81 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040064
33.866.288/0001-30
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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20050059 |
34.953,30 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 04050051
33.866.288/0001-30
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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20050060 |
103.601,27 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010038
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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20050012 |
19,33 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010093
00.394.460/0007-37
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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20050001 |
2.241,81 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010093
00.394.460/0007-37
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20050058 |
10.487,11 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010093
00.394.460/0007-37
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20050061 |
0,10 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010075
00.394.460/0007-37
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20050042 |
459,74 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010066
00.394.460/0007-37
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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20050037 |
9.317,31 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010057
00.394.460/0007-37
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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20050020 |
11.586,79 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 04050003
00.394.460/0007-37
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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20050021 |
2.147,12 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02040001
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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19050026 |
86.670,01 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02040002
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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19050027 |
26.611,93 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 14050002
07.272.825/0052-54
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÃS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS.DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
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19050012 |
736,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 15050002
41.342.569/0001-12
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA O PACIENTE ROSA AMELIA LIMA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF [...]
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19050016 |
425,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 01040093
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AGENCIA DE VIAGEM PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA FUNCIONARIO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO E PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTOS FORA [...]
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19050015 |
3.645,50 |
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