Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2026 |
EMPENHO: 27020008
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
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02070031 |
723,15 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01040049
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
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02070001 |
13.054,88 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 27020004
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.. CONFORM [...]
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02070012 |
688,95 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 27020002
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME PREG [...]
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02070009 |
3.485,03 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01060032
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DE CICERO SEBASTIÃO VIEIRA DE FREITAS, NOS TRECHOS DE FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
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02070011 |
5.087,18 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02010091
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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02070008 |
19,20 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02010086
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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02070034 |
13,27 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 05010040
35.710.244/0001-42
MACEDO E BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE OS TRIBUNAIS (TJCE, TRF, SFT E STJ), DE INTERESSE [...]
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02070026 |
3.000,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02010072
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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02070027 |
9,65 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 10060003
48.098.346/0001-09
DB EVENTOS E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FIGURINOS JUNINOS, MAQUIAGEM, PENTEADO PARA DANÇARINAS E SHOW PIROTÉCNICO DE PEQUENO PORTE, FORNECIMENTO DE FIGURINOS COMPLETOS, TIPO [...]
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02070030 |
12.500,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 04050108
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
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02070007 |
9.666,79 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 05010039
35.710.244/0001-42
MACEDO E BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE OS TRIBUNAIS (TJCE, TRF, SFT E STJ), DE INTERESSE [...]
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02070018 |
3.000,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02010061
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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02070019 |
13,27 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 05060004
28.091.959/0001-07
F. ALEXANDRE PEREIRA DE SANTANA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HONÓRIO FELICIANO DE AQUI [...]
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02070002 |
4.100,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 05010041
35.710.244/0001-42
MACEDO E BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE OS TRIBUNAIS (TJCE, TRF, SFT E STJ), DE INTERESSE [...]
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02070003 |
3.000,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01060033
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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02070006 |
65,10 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 15060005
61.238.764/0001-04
E. LEITE DE AQUINO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO DOS ALUNOS DA E. E. I. HONORIO FELICIANO DE AQUINO PARA O MUSEU DE PALEONTOLOGIA NA CIDADE DE SAN [...]
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02070020 |
3.400,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01060069
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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02070016 |
26,54 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02010038
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
02070013 |
13,27 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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02070010 |
13,27 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 15060004
***.596.933-**
ANTONIO MARCIO DA SILVA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONCESSÃO DE DIÁRIA COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA, CEARÁ, PARA RECEBIMENTO NA CONCESSIONÁRIA DO VEÍCULO TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE, MODELO DUCATO MULTI, [...]
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01070001 |
300,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 26060007
***.078.313-**
LUIZ MARCELINO CARDOSO
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA INAUGURAÇÃO DA ARENINHA SOCIETY CÍCERO BARBOSA SILVA NA COMUNIDADE DO SÍTIO COCOS. DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME OR [...]
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01070003 |
1.580,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 02010082
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
01070004 |
13,27 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060069
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
01070002 |
13,27 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060056
41.342.098/0001-42
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, JUNHO/2026.
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30060046 |
42.083,13 |
|
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060056
41.342.098/0001-42
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, JUNHO/2026.
|
30060048 |
3.183,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060057
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, JUNHO/2026.
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30060050 |
12.968,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060060
41.342.098/0001-42
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, JUNHO/2026.
|
30060054 |
9.905,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060043
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, JUNHO/2026.
|
30060019 |
48.198,03 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060044
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, JUNHO/2026.
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30060021 |
122.112,00 |
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