Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010061
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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19010006 |
19,06 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010053
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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19010002 |
1,83 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010045
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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19010008 |
2,38 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010001
***.433.503-**
MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA, NOS DIAS 20 E 21 NA CIDADE DE FORTALEZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS, [...]
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19010004 |
240,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 05010014
***.750.033-**
MARIA SOARES SOBRINHA E SILVA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA PRINCIPAL DA DELEGACIA DE POLÍCIA DA CIDADE DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM [...]
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16010001 |
600,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 02010053
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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16010008 |
13,08 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 02010038
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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16010002 |
13,08 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 05010015
21.541.555/0001-10
L S SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, NOS MOLDES DO CO [...]
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16010010 |
49.000,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010087
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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15010005 |
111,99 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010053
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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15010024 |
13,08 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 12010001
***.913.673-**
JOSE RIBAMAR DE ALMEIDA DIAS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE CAMINHÃO DE PLACA MNO-1F37 COM DESTINO A FORTALEZA PARA PEGAR A BRINQUEDOCRECHE DOADA PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL-SPS, JUNTO AO GOVERNO DO ES [...]
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14010006 |
2.630,00 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010098
03.399.500/0001-36
C S LIMA ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFERÊNCIA, ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DAS UNIDADES GESTORAS E ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS E DAS RECEITAS, INCLUINDO SALDOS DAS CONTAS FINANCEIRAS, CONF [...]
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14010005 |
5.900,00 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010099
03.399.500/0001-36
C S LIMA ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFERÊNCIA, ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DAS UNIDADES GESTORAS E ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS E DAS RECEITAS, INCLUINDO SALDOS DAS CONTAS FINANCEIRAS, CONF [...]
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14010004 |
4.900,00 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010101
03.399.500/0001-36
C S LIMA ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFERÊNCIA, ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DAS UNIDADES GESTORAS E ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS E DAS RECEITAS, INCLUINDO SALDOS DAS CONTAS FINANCEIRAS, CONF [...]
|
14010003 |
5.200,00 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010097
03.399.500/0001-36
C S LIMA ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFERÊNCIA, ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DAS UNIDADES GESTORAS E ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS E DAS RECEITAS, INCLUINDO SALDOS DAS CONTAS FINANCEIRAS, CONF [...]
|
14010007 |
5.200,00 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010100
03.399.500/0001-36
C S LIMA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFERÊNCIA, ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DAS UNIDADES GESTORAS E ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS E DAS RECEITAS, INCLUINDO SALDOS DAS CONTAS FINANCEIRAS, CONF [...]
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14010002 |
4.900,00 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHO: 02010038
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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13010004 |
9,76 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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13010002 |
9,76 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010070
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RECURSOS ORIUDOS A FINANCIAMENTO INCIDENTE AO PROCESSAMENTO DO CONTRATO , DE OPERAÇÃO DE CREDITO ENTRE O BANCO DO BRASIL E O MUNICIPIO DE GFRANJEIRO, DESTINADO AO FINANCIAMENTO D [...]
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12010001 |
35.513,73 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010087
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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12010004 |
418,44 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010086
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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12010005 |
26,16 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010074
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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12010032 |
823,50 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010072
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
12010035 |
58,76 |
|
| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010053
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
12010028 |
59,65 |
|
| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010045
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
12010020 |
26,16 |
|
| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010038
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
12010016 |
45,68 |
|
| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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12010009 |
13,08 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 05010003
43.510.902/0001-80
ADENOR CELIO DO NASCIMENTO ILUMINAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.05-0024.
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09010050 |
2.480,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010091
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
09010008 |
19,52 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010086
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
09010131 |
21,29 |
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