Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02010091
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
04080004 |
200,00 |
|
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02010091
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
04080005 |
4,80 |
|
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02010091
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
04080006 |
4,80 |
|
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02010091
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
04080007 |
4,80 |
|
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 01060033
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
04080008 |
43,36 |
|
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 13070001
50.194.264/0001-00
FG AMBIENTAL LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2026.05.04.1 E CONTRATO Nº [...]
|
04080001 |
30.000,00 |
|
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 01060069
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
04080002 |
13,27 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 03080003
12.444.072/0001-07
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA CPU A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026 [...]
|
03080002 |
440,00 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 02010061
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
03080003 |
4,25 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 02010103
07.954.480/0001-79
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS/PROGRAMAS VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
03080005 |
200,10 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 27070002
32.618.064/0001-47
M FREITAS FRUTUOSO
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO E FORNECIMENTO MATERIAL ESPORTIVO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
31070019 |
4.160,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 27020008
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
31070014 |
762,19 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 27020008
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
31070015 |
284,99 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 27020008
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
31070016 |
724,31 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070079
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA VAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.
|
31070017 |
400,04 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01040049
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
31070011 |
12.868,54 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01040048
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME PREGÃO [...]
|
31070012 |
1.152,92 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 28070002
33.595.384/0001-91
RS COMERCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
31070024 |
1.988,80 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 27020004
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.. CONFORM [...]
|
31070004 |
622,98 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 27020002
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME PREG [...]
|
31070002 |
3.331,60 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010092
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
31070028 |
65,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010086
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
31070022 |
26,54 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 17070005
48.225.706/0001-88
J. P. LACERDA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL DE CAMPO E FORNECIMENTO MATERIAL ESPORTIVO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
31070018 |
10.020,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01060070
05.595.434/0001-03
INSTITUTO INOVAÇÃO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL JÁ QUALIFICADAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO (CE), COM FINALIDADE ESPECÍFICA DE EVENTUAL E FUTURA OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DA [...]
|
31070009 |
336.400,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010061
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
31070010 |
13,27 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01060073
27.499.707/0001-40
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.26-0002 DO P [...]
|
31070023 |
3.500,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01060033
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
31070027 |
26,54 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01060069
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
31070008 |
26,54 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070058
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
31070005 |
13,27 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
31070003 |
13,27 |
|
