| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2025 |
22040010
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBB-8H74 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
190,00 |
|
| 14/05/2025 |
22040006
MARCIO GLEYDSON FREITAS PINHEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA NO PORTÃO DA ESCOLA VICENTE ALVES FEITOSA E DO CORRIMÃO E DAS PORTAS DA ESCOLA FRANCISCO ARAUJO BORJES, DE INTERESSE DA SE [...]
|
PAGO |
525,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050012
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DOS ASSOCIADOS DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEI-ASCAGRAN, PARA ALINHAMENTO DA COLETA SELETIV [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050011
A B JUNIOR LTDA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE SOCIETY NA LOCALIDADE DO SITIO SERRA NOVA.. DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.05.14-0013.
|
EMPENHADO |
1.221,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050010
ANTONIO NUNES DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ARENINHA NA COMUNIDADE DE SERRA NOVA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050009
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE COFFER BREACK A SEREM PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.05.14-0010
|
EMPENHADO |
1.405,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050008
CICERO FERREIRA VITORINO
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA ARENINHA NO SITIO SERRA NOVA, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.05.14-0009.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050007
TOPCOM - COM. DE MAQ. EQUIP. E MAT. DA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM DESTINADOS PARA A RETRO-ESCAVADEIRA, PARA A REVISÃO DE 300 HORAS, DENTRO DO PLANO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
3.423,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050006
TOPCOM - COM. DE MAQ. EQUIP. E MAT. DA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA A RETRO-ESCAVADEIRA, PARA A REVISÃO DE 300 HORAS, DENTRO DO PLANO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.474,40 |
|
| 14/05/2025 |
14050005
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.05.14-0005.
|
EMPENHADO |
998,66 |
|
| 14/05/2025 |
14050004
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.05.14-0004.
|
EMPENHADO |
941,54 |
|
| 14/05/2025 |
14050003
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.05.14-0001.
|
EMPENHADO |
1.440,55 |
|
| 14/05/2025 |
14050002
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OB [...]
|
EMPENHADO |
1.755,70 |
|
| 14/05/2025 |
14050001
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.05.14-0002.
|
EMPENHADO |
1.243,15 |
|
| 14/05/2025 |
13050002
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIDÕES DE VERIFICAÇÃO DE PRECESSO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
160,62 |
|
| 14/05/2025 |
13050002
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIDÕES DE VERIFICAÇÃO DE PRECESSO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
160,62 |
|
| 14/05/2025 |
12050004
ALYSON CRISLANIO MENEZES DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OCP-8236 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA [...]
|
PAGO |
218,00 |
|
| 14/05/2025 |
12050003
MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO COMITÊ INTERSETORIAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO EVENTO "PROJETO PRIMEIRA INFÂNCIA EM PRIMEIRO LUGAR" PROMOVIDO PELA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/05/2025 |
12030010
JAIANNY DE PAIVA LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 023
|
PAGO |
759,00 |
|
| 14/05/2025 |
10040014
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA POR-4601 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAU [...]
|
PAGO |
182,00 |
|
| 14/05/2025 |
10040012
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA OSG-1938 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE ASS [...]
|
PAGO |
394,00 |
|
| 14/05/2025 |
05050021
ALAN GONCALVES DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BALOES, PIPOCAS E CHOCOLATE A SEREM DESTINADOS PARA O EVENTO: SEMANA DA MATEMATICA NAS ESCOLAS AUGUSTO FERREIRA, HONORIO FELICIANO E FRANCISCA DE ARAUJO BORGES. DE INT [...]
|
PAGO |
669,72 |
|
| 14/05/2025 |
05050021
ALAN GONCALVES DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BALOES, PIPOCAS E CHOCOLATE A SEREM DESTINADOS PARA O EVENTO: SEMANA DA MATEMATICA NAS ESCOLAS AUGUSTO FERREIRA, HONORIO FELICIANO E FRANCISCA DE ARAUJO BORGES. DE INT [...]
|
LIQUIDADO |
669,72 |
|
| 14/05/2025 |
05050015
FILIPE FERREIRA BEZERRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO, SELEÇÃO E TROCA DE PASTAS DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS RELATIVOS AOS EXERCICIOS 2021 A 2024, DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 14/05/2025 |
05050015
FILIPE FERREIRA BEZERRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO, SELEÇÃO E TROCA DE PASTAS DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS RELATIVOS AOS EXERCICIOS 2021 A 2024, DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 14/05/2025 |
05050014
FILIPE FERREIRA BEZERRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO, SELEÇÃO E TROCA DE PASTAS DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS 2021 A 2024, DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. JUNTO AO [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 14/05/2025 |
05050014
FILIPE FERREIRA BEZERRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO, SELEÇÃO E TROCA DE PASTAS DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS 2021 A 2024, DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. JUNTO AO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 14/05/2025 |
05050013
FILIPE FERREIRA BEZERRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO, SELEÇÃO E TROCA DE PASTAS DOS DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS EXERCICIOS 2021 A 2024, DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 14/05/2025 |
05050012
FILIPE FERREIRA BEZERRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO, SELEÇÃO E TROCA DE PASTAS DOS DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS EXERCICIOS 2021 A 2024, DOS ARQUIVOS DESTA SECRETARIA. JUNTO AO SETOR [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 14/05/2025 |
05050012
FILIPE FERREIRA BEZERRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO, SELEÇÃO E TROCA DE PASTAS DOS DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS EXERCICIOS 2021 A 2024, DOS ARQUIVOS DESTA SECRETARIA. JUNTO AO SETOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 14/05/2025 |
05050006
EXATEC - EXECUÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA & COMÉRC
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE G [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050023
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.30-0030. REFERENTE A NOTA FISCA [...]
|
PAGO |
1.130,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050022
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,04,30-0029. REFERENTE A NOTA FISCA [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050021
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,04,30-0027. REFERENTE [...]
|
PAGO |
315,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050020
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,04,30-00024. REFERENTE A NOTA F [...]
|
PAGO |
3.280,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050019
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,04,30-0023. REFERENTE A NOTA FIS [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050018
JANETE MARCELINO DE LIMA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTAOS NO TRANSPORTE EM CAMINHÃO BAU DE PLACA OCB-5855, NO TRECHO GRANJEIRO/FORTALEZA/GRANJEIRO. PARA COLETAR MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CAF [...]
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050018
JANETE MARCELINO DE LIMA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTAOS NO TRANSPORTE EM CAMINHÃO BAU DE PLACA OCB-5855, NO TRECHO GRANJEIRO/FORTALEZA/GRANJEIRO. PARA COLETAR MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CAF [...]
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050015
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,04,30-0025.REFERENTE A NOT [...]
|
PAGO |
135,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050012
ALYSON CRISLANIO MENEZES DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OCP-94470 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA [...]
|
PAGO |
315,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050009
JOSEVAL MAGALHAES DE MEDEIROS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME CONTRATO Nº2025.03.26.1 E DA DISPENSA N [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
43,00 |
|
| 14/05/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
43,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010216
JOSÉ CASSIANO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) SITUADO NO SITIO SERRA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE UM CAMPO DE FUTEBOL. CONFORME CONTRATO Nº 2024,12 [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010216
JOSÉ CASSIANO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) SITUADO NO SITIO SERRA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE UM CAMPO DE FUTEBOL. CONFORME CONTRATO Nº 2024,12 [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010157
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS [...]
|
PAGO |
2.580,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010061
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
4.715,88 |
|
| 14/05/2025 |
02010061
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.715,88 |
|
| 14/05/2025 |
02010048
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
4.226,43 |
|
| 14/05/2025 |
02010048
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.226,43 |
|
| 14/05/2025 |
02010028
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
336,20 |
|
| 14/05/2025 |
02010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
3.249,23 |
|
| 14/05/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
23,90 |
|
| 14/05/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
23,90 |
|
| 14/05/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
36,98 |
|
| 14/05/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
36,98 |
|
| 14/05/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,69 |
|
| 14/05/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 14/05/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
20,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
