lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 7625 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 22/06/2026 - 13:12:48
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/05/2026 02040003
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.26-0002 DO P [...]
LIQUIDADO 12.600,00
20/05/2026 02040001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
PAGO 50.605,79
20/05/2026 02040001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 50.605,79
20/05/2026 02030044
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS.
PAGO 2.528,27
20/05/2026 02030044
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 2.528,27
20/05/2026 02020081
SESA - SEC. DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/PPI, JUNTO A SESA- SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PPI.
LIQUIDADO 7.049,64
20/05/2026 02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
PAGO 0,10
20/05/2026 02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
PAGO 2.241,81
20/05/2026 02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
PAGO 10.487,11
20/05/2026 02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 10.487,11
20/05/2026 02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 0,10
20/05/2026 02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 2.241,82
20/05/2026 02010092
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
PAGO 13,00
20/05/2026 02010092
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
LIQUIDADO 13,00
20/05/2026 02010090
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
PAGO 3.330,86
20/05/2026 02010090
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 3.330,86
20/05/2026 02010089
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS
PAGO 738,53
20/05/2026 02010089
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 738,53
20/05/2026 02010085
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
PAGO 5.499,07
20/05/2026 02010085
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 5.499,07
20/05/2026 02010081
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
PAGO 2.856,19
20/05/2026 02010081
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 2.856,19
20/05/2026 02010079
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
PAGO 3.780,18
20/05/2026 02010079
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 3.780,18
20/05/2026 02010078
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
PAGO 240,14
20/05/2026 02010076
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
PAGO 1.847,95
20/05/2026 02010076
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 1.847,95
20/05/2026 02010075
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
PAGO 459,74
20/05/2026 02010075
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 459,74
20/05/2026 02010071
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
PAGO 13.214,71
20/05/2026 02010071
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 13.214,71
20/05/2026 02010066
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
PAGO 9.317,31
20/05/2026 02010066
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 9.317,31
20/05/2026 02010057
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
PAGO 11.586,79
20/05/2026 02010057
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 11.586,79
20/05/2026 02010054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
PAGO 1.570,86
20/05/2026 02010053
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
PAGO 14,81
20/05/2026 02010053
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
LIQUIDADO 14,81
20/05/2026 02010052
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
PAGO 1.952,73
20/05/2026 02010052
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 1.952,73
20/05/2026 02010044
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS
PAGO 5.823,02
20/05/2026 02010044
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 5.823,02
20/05/2026 02010042
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
PAGO 2.061,27
20/05/2026 02010042
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 2.061,27
20/05/2026 02010038
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
PAGO 19,33
20/05/2026 02010038
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
LIQUIDADO 19,33
20/05/2026 02010037
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
PAGO 4.962,23
20/05/2026 02010037
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 4.962,23
20/05/2026 02010036
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS
PAGO 1.891,36
20/05/2026 02010036
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
03 - ASSESSORIA JURIDICA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 1.891,36
20/05/2026 02010034
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
PAGO 10.430,99
20/05/2026 02010034
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 10.430,99
20/05/2026 01040092
FRANCISCO FERNANDES CLEMENTINO JUNIOR
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE DO MUNICÍPIO [...]
PAGO 3.820,10
20/05/2026 01040064
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 34.953,30
20/05/2026 01040064
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 34.953,30
20/05/2026 01040054
VICENTE MARQUES DA SILVA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE DO MUNICÍPIO [...]
PAGO 674,74
20/05/2026 01040052
RENAGYLLA MOREIRA DIAS
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE DO MUNICÍPIO [...]
PAGO 288,96
20/05/2026 01040051
FRANCISCA FELIPE DA SILVA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE DO MUNICÍPIO [...]
PAGO 355,94
19/05/2026 15050003
RS COMERCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE CO [...]
LIQUIDADO 1.207,00
19/05/2026 15050002
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA O PACIENTE ROSA AMELIA LIMA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF [...]
PAGO 425,00

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