| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/10/2025 |
03030030
SILVANA MEDINO DA SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO SERRA NOVA AO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. C [...]
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LIQUIDADO |
740,00 |
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| 02/10/2025 |
02100015
JOSE IVAN BRIGIDO PINHEIRO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PA AVALIAÇÃO DA SAEB NAS ESCOLAS AUGUSTO FERREIRA, HONORIO FELICIANO E FRANCISCA DE ARAUJO BORGES. DE INTERESSE DA SECRETARIAS D [...]
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EMPENHADO |
1.030,00 |
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| 02/10/2025 |
02100014
TP TURISMO LTDA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS EM FAVOR DE RAIMUNDA EDINA PEREIRA E MARIA TATIANE DE OLIVEIRA COSTA NOS TRECHOS VAZA-BARRIS, ALEGRE/FORTALEZA/JUAZEI [...]
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EMPENHADO |
499,50 |
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| 02/10/2025 |
02100013
TP TURISMO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS EM FAVOR DE FRANCISCO BARBOSA JUNIOR, NO TRECHO VARZEA ALEGRE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE. DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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EMPENHADO |
274,95 |
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| 02/10/2025 |
02100012
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,10,02-0006.
|
EMPENHADO |
450,00 |
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| 02/10/2025 |
02100011
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,10.02-0007.
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EMPENHADO |
252,00 |
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| 02/10/2025 |
02100010
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,10,02-0008.
|
EMPENHADO |
657,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100009
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,10,02-0009.
|
EMPENHADO |
198,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100008
RAFHAELLA F. RIBEIRO MOVEIS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE DE CADEIRAS DE ESCRITORIO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE C [...]
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EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100007
NELDSON KARTNEY COURAS SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FANTASIA PARA A SEMANA DA CRIANÇA NA ESCOLA MAURO SAMPAIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇ [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100007
NELDSON KARTNEY COURAS SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FANTASIA PARA A SEMANA DA CRIANÇA NA ESCOLA MAURO SAMPAIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇ [...]
|
EMPENHADO |
330,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100006
A B JUNIOR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LAMBE LAMBE, FAIXAS E BLUSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100005
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100004
A B JUNIOR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LAMBE LAMBE, FAIXAS E BLUSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
372,50 |
|
| 02/10/2025 |
02100003
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA TIA9B99 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100002
MARIA TATIANE DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE CONFORME [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100002
MARIA TATIANE DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100002
MARIA TATIANE DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100001
RAIMUNDA EDINA PEREIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE CONFORME [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100001
RAIMUNDA EDINA PEREIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100001
RAIMUNDA EDINA PEREIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
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| 02/10/2025 |
02060081
IRNA KARLA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.17.2 DA DISPENSA Nº 20 [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 02/10/2025 |
02050108
INSTITUTO EVOLUTE DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL JÁ QUALIFICADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO (CE), COM FINALIDADE ESPECÍFICA DE EVENTUAL E FUTURA OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DA [...]
|
PAGO |
339.567,70 |
|
| 02/10/2025 |
02050108
INSTITUTO EVOLUTE DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL JÁ QUALIFICADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO (CE), COM FINALIDADE ESPECÍFICA DE EVENTUAL E FUTURA OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DA [...]
|
LIQUIDADO |
339.567,70 |
|
| 02/10/2025 |
02050010
FRANCISCO ROGERIO PIRES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DIÁRIA DA PARTE INTERNA DOS ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04,01.02
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 02/10/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,00 |
|
| 02/10/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 02/10/2025 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
4,20 |
|
| 02/10/2025 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
4,20 |
|
| 02/10/2025 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
4,20 |
|
| 02/10/2025 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
16,80 |
|
| 02/10/2025 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4,20 |
|
| 02/10/2025 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4,20 |
|
| 02/10/2025 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
16,80 |
|
| 02/10/2025 |
01100015
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAIL PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº2025,10,01,002.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 02/10/2025 |
01100014
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE TRADAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ASSINATURA DE CONVENIO/TERMO DE AJUSTE JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP, NA CIDADE FORTALEZA CEARÁ. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 02/10/2025 |
01090083
MARIA DASDORES BORGES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA ELIANE RUBERTO DA SILVA. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 02/10/2025 |
01090081
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO ESTACIONARIO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.09.0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 02/10/2025 |
01080012
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
17,91 |
|
| 02/10/2025 |
01080012
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
17,91 |
|
| 01/10/2025 |
29090021
MARIA DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
1.244,07 |
|
| 01/10/2025 |
29090020
DIEGO FELIX DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
1.230,92 |
|
| 01/10/2025 |
29090001
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.09.29-0011.
|
LIQUIDADO |
1.089,00 |
|
| 01/10/2025 |
25090002
FRANCISCO CARLOS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS E REPAROS NA REDE DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA FRANCISCA DE ARAUJO BORGES. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
2.098,00 |
|
| 01/10/2025 |
22090015
FLAVIO BORGES FEITOSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A DIVISÃO DE UMA SALA DE AULA EM DRYWALL COM EMASSAMENTO NA ESCOLA HONORIO FELIXIANO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
LIQUIDADO |
1.725,00 |
|
| 01/10/2025 |
09090008
JEFFERSON LUIZ MARCELINO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS (DIARIA) COMO OPERADOR DA ENXEDEIRA.DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.09.09-0008.
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 01/10/2025 |
06050004
L D S LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM LEVANTAMENTO DE DADOS EM BALANCETES CONTABEIS DA PREFEITURA, BEM COMO A CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇOES DO PODER LEGISLATIVO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 01/10/2025 |
04070001
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. SUPLEMENTAR AO EMP [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 01/10/2025 |
02060103
F. ALEXANDRE PEREIRA DE SANTANA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HONÓRIO FELICIANO DE AQUI [...]
|
LIQUIDADO |
4.100,00 |
|
| 01/10/2025 |
02010206
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 01/10/2025 |
02010138
JEFFERSON LUIZ MARCELINO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR RETROESCAVADEIRA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº2025.01.02.1.
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 01/10/2025 |
02010137
ANTONIO GRANJEIRO NETO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR PÁ-CARREGADEIRA A SER PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº2025.01.02.2.
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 01/10/2025 |
02010136
ANTONIO NUNES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº2025.01.02.6.
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 01/10/2025 |
02010135
FRANCISCO LUCILDO FERREIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO E REPARO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DE TODOS OS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 01/10/2025 |
02010134
FRANCISCO LUCILDO FERREIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO E REPARO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DE TODOS OS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 01/10/2025 |
02010133
FRANCISCO LUCILDO FERREIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO E REPARO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DE TODOS OS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 01/10/2025 |
02010132
FRANCISCO LUCILDO FERREIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO E REPARO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DE TODOS OS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
197,00 |
|
| 01/10/2025 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4,20 |
|
| 01/10/2025 |
01100123
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA A SEREM PRESTADOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100122
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2025.10.01-0047
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
