| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2025 |
30040005
HR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE FISIOTERAPIA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMP [...]
|
PAGO |
2.173,88 |
|
| 13/05/2025 |
30040004
IRNA KARLA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL PARA OS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO. DE INTERESS [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050014
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
EMPENHADO |
586,24 |
|
| 13/05/2025 |
13050013
EDILANIA FERREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE FUMÈ NO VEICULO FIAT MOB DE PLACA SAR4E04, PERTENCENTE AO MUNNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050012
MARIA VALERIA SILVA LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
527,19 |
|
| 13/05/2025 |
13050011
EVALDO LUIZ DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
360,99 |
|
| 13/05/2025 |
13050010
ILCA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
924,30 |
|
| 13/05/2025 |
13050009
FRANCISCA FELIPE DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
301,02 |
|
| 13/05/2025 |
13050008
ANTONIA POLUCENA FERREIRA SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
586,30 |
|
| 13/05/2025 |
13050007
ELZA LUIZ DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
322,33 |
|
| 13/05/2025 |
13050006
MARIA DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
1.475,56 |
|
| 13/05/2025 |
13050005
EDILANIA GONCALVES FERREIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE. CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
238,04 |
|
| 13/05/2025 |
13050004
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
EMPENHADO |
2.496,84 |
|
| 13/05/2025 |
13050003
FRANCISCO LUIS DE SOUSA FILHO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA RETIRADA DE UM POSTE NA LOCALIDADE DA CANABRAVA DOS FERREIRA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CON [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050002
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIDÕES DE VERIFICAÇÃO DE PRECESSO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
160,62 |
|
| 13/05/2025 |
13050001
LOUIZE MONTEIRO DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MÉDICO CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 13/05/2025 |
12050004
ALYSON CRISLANIO MENEZES DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OCP-8236 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA [...]
|
LIQUIDADO |
218,00 |
|
| 13/05/2025 |
12050003
MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO COMITÊ INTERSETORIAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO EVENTO "PROJETO PRIMEIRA INFÂNCIA EM PRIMEIRO LUGAR" PROMOVIDO PELA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 13/05/2025 |
12050002
RAIMUNDA EDINA PEREIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO COMITÊ INTERSETORIAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO EVENTO "PROJETO PRIMEIRA INFÂNCIA EM PRIMEIRO LUGAR" PROMOVIDO PELA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 13/05/2025 |
12050002
RAIMUNDA EDINA PEREIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO COMITÊ INTERSETORIAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO EVENTO "PROJETO PRIMEIRA INFÂNCIA EM PRIMEIRO LUGAR" PROMOVIDO PELA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 13/05/2025 |
12050001
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº2025,05,12,003.
|
PAGO |
175,00 |
|
| 13/05/2025 |
12050001
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº2025,05,12,003
|
LIQUIDADO |
175,00 |
|
| 13/05/2025 |
06050001
JOSE WILTON DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 13/05/2025 |
06050001
JOSE WILTON DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 13/05/2025 |
05050016
IRNA KARLA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL PARA OS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO. DE INTERESS [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 13/05/2025 |
05050008
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
992,00 |
|
| 13/05/2025 |
05050006
EXATEC - EXECUÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA & COMÉRC
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE G [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 13/05/2025 |
05050006
EXATEC - EXECUÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA & COMÉRC
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE G [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050030
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
2.913,60 |
|
| 13/05/2025 |
02050030
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERRENTE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N,02010059, DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.913,60 |
|
| 13/05/2025 |
02050025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
16.841,84 |
|
| 13/05/2025 |
02050025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
16.841,84 |
|
| 13/05/2025 |
02050024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
12.123,09 |
|
| 13/05/2025 |
02050024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERRENTE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010052, DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12.123,09 |
|
| 13/05/2025 |
02050023
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.30-0030.
|
LIQUIDADO |
1.130,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050022
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,04,30-0029
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050021
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,04,30-0027
|
LIQUIDADO |
315,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050020
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,04,30-00024
|
LIQUIDADO |
3.280,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050019
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,04,30-0023
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050017
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.30-0028.
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050016
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.30-0026.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050015
FRANCISCO ERICO ALVES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,04,30-0025
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050012
ALYSON CRISLANIO MENEZES DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OCP-94470 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA [...]
|
LIQUIDADO |
315,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050011
SUYANE RODRIGUES DE AQUINO
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
LOCAÇÃO DO IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRINHA, COM CONDIÇÕES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO A PRATICA ESPORTIVA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050011
SUYANE RODRIGUES DE AQUINO
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
LOCAÇÃO DO IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRINHA, COM CONDIÇÕES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO A PRATICA ESPORTIVA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050010
FRANCISCO ROGERIO PIRES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DIÁRIA DA PARTE INTERNA DOS ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04,01.02. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1
|
PAGO |
650,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050010
FRANCISCO ROGERIO PIRES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DIÁRIA DA PARTE INTERNA DOS ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04,01.02
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 13/05/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
18,80 |
|
| 13/05/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
18,80 |
|
| 13/05/2025 |
02010230
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
6.136,39 |
|
| 13/05/2025 |
02010230
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.136,39 |
|
| 13/05/2025 |
02010220
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
40,43 |
|
| 13/05/2025 |
02010200
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010160
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E PR [...]
|
PAGO |
2.580,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010159
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E PR [...]
|
PAGO |
2.580,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010158
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS [...]
|
PAGO |
2.580,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010155
E A ROQUE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
PAGO |
8.900,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010063
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
2.949,57 |
|
| 13/05/2025 |
02010063
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.949,57 |
|
| 13/05/2025 |
02010062
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
925,34 |
|
